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财务自查报告写法;引言
财务自查工作组织与实施
财务状况与经营成果自查
内部控制体系自查
合规性检查及问题整改情况
总结与建议;01;;范围;02;;;自查工作小组由公司财务部门、审计部门、法务部门等相关专业人员组成，确保自查工作的专业性和有效性。;03;;营业收入;;;04;;;根据风险评估结果，设计合理的控制措施，包括不相容职务分离、授权审批、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。;信息收集与传递
建立信息收集与传递机制，确保信息在内部及时、准确地传递和处理。
信息系统安全
保障信息系统的安全性和稳定性，防止信息泄露、篡改或丢失等情况发生。
反舞弊机制
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