组织环境及相关方要求管理程序.docVIP

标题

组织环境及相关方要求管理程序

文件编号

BS-XP-17

制作单位

行政部

制作日期

2017/05/05

版本

A.0

页次

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1.目的:透过公司现况内、外部环境及相关方要求之分析，了解公司所处的环境，并制订公司经营方针，确保质量管理系统有效运作，有效管理相关的质量过程，满足顾客需求，进而提高企业营运的绩效，建立公司信誉，达到永续经营目的。

2.范围:组织内外部环境议题及相关方要求分析。

3.权责:

3.1管理委员会：

3.1.1公司的内外部环境分析与评价（行政部）。

3.1.2相关体系标准的分析与评价（系统部）。

3.1.3技术风险分析、质量风险分析（工程部/品质部）。

3.1.4市场风险分析（市场部）。

3.1.5经营风险分析（制造部）。

3.1.6财务风险分析（财务部）。

4.定义:

4.1内部环境：可包括公司营运状况、生产能力、研发技术、人力、设备资源等。

4.2外部环境：可包括法令法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。

4.3相关方要求：与公司营运相关之团体或者个人。(如顾客、供应商、员工、政府等)。

5.程序内容:

5.1分析时机：质量/环境管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及

其背景、相关方的需求和期望变化。

5.2分析频率：管理委员会每年一次管理评审评估经营理念及其策略目标相关之内外部环境的

变化，并由各部门依公司产品及服务的过程分析各部门重大风险，并记录于『风

险评估表』，执行委员会汇整总表后交管理委员会评估，最后总经理核准，并

要求管理委员会参照《风险管理程序》展开后续风险管理工作。

5.2.1组织环境内外部风险：

于每年管理评审会议检讨并视当年度之环境变化检讨变更。

5.2.2相关方需求与期望分析：

为确保本公司的产品和服务能满足相关方要求及适用法令与法规要求，以避免对本公司造成冲击或影响，各相关单位依本公司的产品和服务，鉴别与质量管理系统相关的相关方要求，并填入『相关方要求清单』。

制作

審查

核准

日期

日期

日期

標題

组织环境及相关方要求管理程序

文件编号

BS-XP-17

制作單位

行政部

制作日期

2017/05/05

版本

A.0

页次

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5.3需考虑的风险有：

5.3.1质量风险

a.直接质量风险：产品质量问题，导致退货、换货、修理等风险。

b．间接质量风险：产品使用过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。

5.3.2环境风险

a.产品销售淡季与旺季，影响顾客的采购，也间接影响公司产品生产，考虑库存。

b.人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。

c.政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动

会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。

d.经济环境：利率的变动、汇率的变动、同伙膨胀或通货紧缩等。

5.3.3经营风险

a.原材料供应：主要包括了原材料的价格、质量和送货时间的变化、采购过程的欺诈行

为，采购人员的疏忽，导致原材料数量以及质量上的不达标等。

b.员工风险：采购人员、服务人员，技术人员和其他生产管理人员，由于他们的疏

忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。

c.设备：生产设备出现意外的故障，甚至损坏等。

d.供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或销售渠道不畅通等风险。

e法律纠纷：消费者投诉等潜在的法律纠纷。

5.3.4市场风险

a.市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对

产品的用量，使得产品的产量大于实际需求，而增加公司的投资风险。

b.市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们的产品市场的竞争力高估或

低估，引发期望值风险。

c.价格风险：产品的价格风险受产品的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。

d.促销风险：促销风险包括促销活动的