产品质量检测记录表不良品处理与改进措施表.docVIP

产品质量检测记录表与不良品处理及改进措施工具模板

适用场景与应用价值

本工具模板适用于制造业、电子组装、汽车零部件、医疗器械等涉及产品质量管控的生产型企业，尤其适用于质量部门、生产部门及跨职能协作场景。当生产过程中或成品出厂前发觉不良品时，可通过该模板系统记录不良信息、分析根本原因、制定处理措施并推动持续改进，实现质量问题从“发觉-记录-分析-解决-预防”的全流程闭环管理，降低不良率、提升产品质量稳定性，并为质量追溯与体系优化提供数据支撑。

标准化操作流程

步骤1：不良品发觉与即时上报

操作主体：生产线操作工、质检员、设备巡检人员

操作说明：

发觉产品存在尺寸偏差、功能不达标、外观缺陷等不良现象时，立即停止该批次产品的流转，隔离不良品（如贴“不良品”标签、设置专区存放），避免混入合格品。

第一时间向直接主管（如班组长、质检组长）口头或通过系统上报，说明不良现象发生的大致时间、工序及初步影响范围。

关键动作：保证不良品“不流动、不隐瞒”，为后续分析保留原始状态。

步骤2：不良品信息详细记录

操作主体：质检员（主导）、生产班组长（配合）

操作说明：

根据模板中“不良品基本信息”模块，逐项填写产品名称、规格型号、生产批次/唯一追溯编号、不良品数量、发觉日期/具体时间、涉及工序/工位、发觉人（*工）等信息。

对不良现象进行客观描述（如“外壳划伤长度≥2mm”“电路板短路电阻值超标”），可附照片、视频或缺陷样品编号作为佐证，避免主观词汇（如“看起来不好”）。

确认不良等级（轻微/一般/严重/致命），依据企业《质量手册》中不良品分级标准判定（如影响基本功能但可修复为“一般”，导致安全隐患为“严重”）。

关键动作：信息需“可追溯、可验证”，保证后续分析有据可依。

步骤3：不良原因深度分析

操作主体：质量工程师（主导）、生产技术员、设备维护人员、原材料检验员（跨职能小组）

操作说明：

初步原因分析：基于不良现象，结合工艺文件、设备参数、操作记录等，快速排查直接原因（如“设备模具磨损导致尺寸超差”“操作员未按SOP进行首件检验”）。

根本原因确认：采用“5Why分析法”“鱼骨图”等工具，从“人、机、料、法、环、测”（4M1E1E）维度深挖根本原因（如“模具磨损”的根本原因可能是“模具保养计划未落实，关键备件未及时更换”）。

填写“不良原因分析”模块，明确初步原因、根本原因、分析方法及结论，并由质量工程师（*工）签字确认。

关键动作：避免“头痛医头、脚痛医脚”，保证原因分析直达问题本质。

步骤4：不良品处理措施制定与执行

操作主体：生产部门（执行）、质量部门（监督）

操作说明：

根据原因分析结果，选择处理方式：

返工/返修：针对可修复缺陷（如尺寸超差可重新加工、外观划伤可打磨），明确返工标准、责任人（*班组长）及完成时限（如“24小时内完成全批次返工”）。

报废：针对无法修复或修复成本过高的缺陷（如关键部件断裂），填写报废申请，经生产经理（*经理）审批后执行，并记录报废数量及原因。

降级/让步接收：针对不影响主要功能但不满足原定标准的产品（如外观轻微瑕疵但功能达标），需经客户（如适用）或质量负责人（*工）书面批准，明确使用范围。

填写“不良品处理措施”模块，记录处理方式、负责人、计划/实际完成时间及处理结果（如“返工后复检合格，不良率从5%降至0.5%”）。

关键动作：处理措施需“及时、有效”，避免不良品流入下一环节或客户手中。

步骤5：改进措施制定与落地

操作主体：质量工程师（牵头）、生产/技术/采购等部门（配合）

操作说明：

针对根本原因，制定长期改进措施（如“优化模具保养流程，增加月度硬度检测”“修订SOP，增加关键工序防错装置”）。

明确改进目标（如“3个月内同类不良率下降80%”）、具体措施、责任人（如技术部*工）、资源需求（如采购防错装置预算）及计划完成时间。

填写“改进措施制定与执行”模块，跟踪措施落地情况，记录实际完成时间及验证方法（如“首件检验合格率100%”“连续7天生产无同类不良”）。

关键动作：改进措施需“系统化、预防性”，避免同一问题重复发生。

步骤6：效果验证与闭环管理

操作主体：质量部门（主导）、各相关部门

操作说明：

改进措施完成后，由质量工程师组织验证（如通过数据统计、现场抽查、客户反馈等），确认效果是否达成（有效/部分有效/无效）。

若效果未达标，需重新分析原因并调整改进措施，直至问题解决。

填写“跟踪与闭环管理”模块，记录验证结果、归档编号（如“Q-202405001”），并将相关资料整理存档，形成“发觉问题-解决-预防”的完整闭环。

关键动作：保证“事事有跟进、件件有结果”，避免问题悬而未决。

工具模板表格

一、不良品基本信息

项目

内容

备注（示例）

产品名称

X型电机

规格型号

M-5

生产批次/追溯编