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软件变更控制规定

一、总则

变更控制是确保软件项目稳定性和可维护性的重要管理环节。通过规范化的流程，可以控制软件变更的引入、评估、实施和验证，降低因变更带来的风险。本规定适用于所有涉及软件代码、文档、配置或架构的变更请求，旨在提高变更的透明度和可控性。

二、变更控制流程

（一）变更请求的提交

1.变更申请人需填写《软件变更请求表》，明确变更目的、范围、影响及预期收益。

2.表单需包含以下信息：

-变更描述（详细说明变更内容）

-变更原因（必要性及业务背景）

-实施计划（时间安排及资源需求）

-风险评估（可能带来的问题及应对措施）

（二）变更的评估与审批

1.项目经理或技术负责人需在2个工作日内完成变更初审，重点关注：

-变更是否符合项目目标

-对系统稳定性的潜在影响

-成本与时间估算的合理性

2.评估结果分为以下三种：

-批准：变更符合要求，可执行。

-需修订：变更需补充信息或调整方案后重新提交。

-拒绝：变更不符合要求，无法执行。

3.重大变更需提交变更控制委员会（CCB）审议，成员包括技术、业务及测试代表。

（三）变更的实施与验证

1.变更实施需遵循以下步骤：

-(1)在测试环境中部署变更，确保功能正常。

-(2)执行回归测试，覆盖变更相关模块及核心功能。

-(3)生成变更报告，记录实施过程及结果。

2.测试通过后，变更正式上线，需进行以下操作：

-(1)更新版本控制记录及配置管理数据库（CMDB）。

-(2)通知相关团队（如运维、客服）同步变更信息。

（四）变更的跟踪与复盘

1.变更实施后需进行效果评估，包括：

-用户反馈满意度（通过问卷调查或访谈收集）

-系统稳定性（监控上线后3个月的错误率及性能指标）

2.定期组织变更复盘会议，总结经验教训，优化未来流程。

三、变更控制表单模板

《软件变更请求表》

|项目|内容|

|--------------|--------------------------------------------------------------|

|申请日期||

|申请部门||

|变更类型|功能新增/优化/修复/重构等|

|变更描述||

|变更原因||

|实施计划||

|风险评估||

|评估意见||

|审批人||

|审批日期||

四、附则

1.所有变更需在版本发布前完成记录，逾期提交的变更需说明特殊情况。

2.本规定由技术管理部门负责解释，每年更新一次以适应业务发展。

三、变更控制表单模板（续）

《软件变更请求表》详细说明

为确保变更请求的完整性与规范性，以下为表单各项目的具体填写要求：

（一）变更基本信息

1.申请日期：填写提交变更请求的当天日期。

2.申请部门：填写提出变更需求的业务或技术部门全称，如“研发部-用户界面组”。

3.变更类型：明确变更性质，包括但不限于：

-功能新增：增加新的系统功能或模块。

-优化调整：改进现有功能性能或用户体验。

-错误修复：解决已知的系统缺陷或Bug。

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