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正版软件使用自查报告
一、自查背景
根据[相关法律法规/公司政策名称]的要求，为规范软件资产使用，保障软件合规性，特开展正版软件使用自查工作。本次自查旨在全面了解本单位软件使用情况，识别并整改存在的不合规问题。
二、自查范围
本次自查范围覆盖本单位所有部门及人员使用的计算机软件，包括操作系统、办公软件、专业应用软件等。重点核查软件的购买合同、授权协议、安装使用记录等合规文件。
三、自查方法
文档核查法：检查软件采购合同、授权证书、安装许可文件等原始资料。
审计追踪法：通过软件资产管理工具或人工盘点，核对已安装软件与授权许可的匹配情况。
人员访谈法：随机抽取部门人员进行账实一致性确认。
系统检测法：利用软件合规检测平台扫描终端设备。
四、自查过程
成立自查小组：由IT部门牵头，联合行政、财务等部门参与。
制定核查清单：按部门编制软件使用台账，包含软件名称、版本、安装介质、授权数量等信息。
执行核查计划：分阶段完成全军部署/重点区域先行试点的工作安排。
记录差异问题：建立问题台账，实施红黄绿三色标记管理（红色：坚决不让用；黄色：逐步替换；绿色：维持许可状态）。
五、自查结果
（一）软件资产台账
部门
软件类别
安装数量
授权数量
剩余授权
状态
普通部门
办公软件
350
300
50
黄色
IT部门
专业软件
45
45
自足
绿色
财务部
会计软件
12
15
-3
红色
…
…
…
…
…
…
（二）主要问题汇总
行政部未经许可安装XX设计软件6套
财务部现有会计软件许可仅支持10人使用
85台终端显示存在”XX杀毒软件-免费版”违规使用记录
部分授权证书已过期（2019年到期）
（三）问题分析
软件采购流程未纳入预算控制
新员工入职软件分配制度缺失
失效软件未及时注销
合规培训覆盖不足（抽样测试覆盖率60%）
六、整改计划
编号
问题清单
补充措施
责任人
完成时限
1
行政部XX软件违规安装
1.立即下线
IT张三
7月5日前
2
财务部会计软件许可不足
1.申请追加授权
财务李四
7月12日前
3
85台免费版杀毒软件
1.升级至企业版标准版
IT王五
8月15日前
4
授权证书过期
1.统一续订合同
行政赵六
6月30日前
整改后实施”三重审核”机制：采购前预算审核、安装时asset合规验证、月底全盘盘点。
七、长效管理建议
梳建单位定级目录：
软件分类
普及率(%)
定级
备注说明
办公软件
98
一级必用
涉及信息安全要求
会计软件
12
二级选型
特定岗位使用
…
…
…
…
建立”三阶五控”管控体系：
计划阶段：资本性支出预算控制
质量阶段：供应商准入管理（新诺为认证资质检查）
监督阶段：季度交叉审计
考核阶段：纳入部门KPI
处置阶段：淘汰软件资产处置流程
完善培训体系：全员需完成年度合规认证考核，合格率达80%以上。
正版软件使用自查报告（1）
报告日期：[填写具体报告生成日期，例如：2023-10-27]
部门/单位：[填写所属部门或单位名称]
自查人员：[填写自查人员姓名]
一、自查目的与范围
为加强我部门/单位软件资产的管理，确保所有使用的软件均为正版，避免侵权风险和信息安全风险，根据相关法律法规及公司内部管理规定要求，特进行本次正版软件使用情况自查。自查范围覆盖本部门/单位所有工作电脑及服务器所安装和使用的软件。
二、自查依据
《中华人民共和国著作权法》
《计算机软件保护条例》
[公司名称]《关于软件资产管理的有关规定》（或其他相关制度文件名）
国家及地方关于软件正版化的相关要求
三、自查方法
本次自查主要通过以下方式进行：
软件清单比对：对全部门/单位工作电脑及服务器进行软件安装列表统计，与已采购正版软件的授权列表进行逐一比对。
许可证核对：检查重点软件的序列号、授权码等许可证信息是否有效、registrant（注册用户名）是否为部门/单位名称，并确认许可证数量与安装数量一致。
使用情况了解：通过访谈、抽查等方式了解各部门/人员正版软件的实际使用情况。
在线查询验证（如需）：对部分共享或难以核实来源的软件，利用可信的软件查询平台进行验证。
四、自查发现情况
经本次自查，我部门/单位软件使用情况如下：
共检查电脑/服务器数量：[填写实际检查数量]台
已安装软件总数量：[填写实际安装软件总数量]款
经核实为正版软件：[填写核实为正版的软件数量]款
发现非正版或侵权软件：[填写发现侵权软件的数量]款
侵权软件清单：
软件名称[侵权软件1]
软件名称[侵权软件2]
软件名称[侵权软件3]
…
其他发现（可选）：（例如：部分许可证即将到期、授权管理存在混乱等）
[具体问题描述]
五、问题分析
针对自查发现的问题，主要分析如下：
[针对非正版软件问题
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