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安全生产自纠自查表

一、安全管理制度与责任落实

1.制度建设

-检查企业是否建立健全安全生产责任制，包括各级管理人员、各岗位员工的安全生产职责是否明确且形成文件。查看责任制文件，确认涵盖了从企业负责人到一线员工的所有层级，职责清晰无交叉或空白。例如，企业负责人的职责应包括全面负责企业安全生产工作，组织制定安全生产规章制度和操作规程等；车间主任的职责应包含落实车间安全生产措施，对车间员工进行安全教育等。

-审查安全生产规章制度是否完善，如安全生产教育制度、安全检查制度、危险作业审批制度、安全事故应急预案等。检查各项制度是否符合国家法律法规和行业标准要求，是否具有可操作性。例如，安全生产教育制度应明确教育的内容、方式、时间间隔等；安全事故应急预案应包括应急组织机构、应急响应程序、救援措施等。

-核实安全操作规程是否覆盖所有生产岗位和设备。查看操作规程是否详细、准确，是否与实际生产工艺相符合。例如，对于特种设备的操作规程，应包括设备的启动、运行、停止步骤，以及日常维护保养和故障处理方法等。

2.责任落实

-检查各级管理人员和员工是否熟知自己的安全生产职责。通过现场询问、问卷调查等方式，了解员工对自身职责的掌握情况。例如，询问一线员工在工作中应承担的安全责任，如正确佩戴个人防护用品、遵守操作规程等。

-查看是否对安全生产责任进行了考核。检查考核制度是否健全，考核记录是否完整。考核应与员工的绩效、薪酬等挂钩，以确保责任落实到位。例如，对于未履行安全生产职责的员工，应进行相应的处罚；对于表现优秀的员工，应给予奖励。

-确认企业是否定期召开安全生产会议，研究解决安全生产问题。查看会议记录，了解会议是否对安全生产工作进行了全面总结和部署，是否针对存在的问题提出了具体的整改措施。例如，会议应讨论近期安全事故案例，分析事故原因，提出防范措施。

二、安全教育培训

1.培训计划

-检查企业是否制定了年度安全教育培训计划。计划应包括培训的内容、对象、时间、地点、师资等信息。培训内容应根据不同岗位和人员的需求进行设置，如新员工入职培训、特种作业人员培训、安全管理人员培训等。

-核实培训计划是否得到有效执行。查看培训记录，包括培训签到表、培训教材、培训考核成绩等。确认培训时间、内容是否与计划相符，培训效果是否达到预期目标。例如，新员工入职培训应包括企业安全规章制度、岗位操作规程、应急逃生知识等内容，培训后应进行考核，考核合格后方可上岗。

2.培训内容

-检查培训内容是否符合国家法律法规和行业标准要求。培训内容应涵盖安全生产法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析、应急救援知识等方面。例如，对于危险化学品生产企业，培训内容应包括危险化学品的特性、储存、运输、使用等方面的安全知识。

-查看培训是否结合企业实际情况进行。培训应针对企业的生产工艺、设备特点、作业环境等进行，使员工能够将所学知识应用到实际工作中。例如，对于机械加工企业，培训应包括机床操作安全、刀具使用安全、防护装置的正确使用等内容。

3.培训效果

-通过现场提问、实际操作考核等方式，检查员工对培训内容的掌握情况。例如，询问员工在遇到火灾、泄漏等事故时应采取的应急措施，让员工实际操作设备，观察其操作是否符合安全规程。

-查看员工是否能够正确使用个人防护用品和应急救援设备。检查员工是否了解个人防护用品的性能、使用方法和佩戴要求，是否能够熟练操作应急救援设备。例如，检查员工是否正确佩戴安全帽、安全带、护目镜等个人防护用品，是否能够正确使用灭火器、消防栓等应急救援设备。

三、安全检查与隐患排查

1.检查计划

-检查企业是否制定了安全检查计划。计划应包括检查的内容、方式、时间间隔等信息。检查内容应涵盖生产设备、作业环境、安全设施、人员操作等方面；检查方式可分为日常检查、定期检查、专项检查等；时间间隔应根据企业的实际情况进行确定，如日常检查应每天进行，定期检查可每月或每季度进行一次。

-核实检查计划是否得到有效执行。查看检查记录，包括检查人员、检查时间、检查地点、发现的问题及整改情况等。确认检查是否按照计划进行，发现的问题是否及时得到整改。例如，日常检查记录应详细记录检查过程中发现的安全隐患，如设备故障、防护设施损坏等，并及时通知相关人员进行整改。

2.隐患排查

-检查企业是否建立了隐患排查治理台账。台账应包括隐患的基本信息、排查时间、整改措施、整改责任人、整改期限等内容。对排查出的隐患应进行分类分级管理，根据隐患的严重程度和整改难度，确定整改措施和期限。例如，对于一般隐患，应立即整改；对于重大隐患，应制定详细的整改方案，限期整改。

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