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食品供货巡查制度

一、食品供货巡查制度概述

食品供货巡查制度是企业保障食品安全、规范供应链管理的重要环节。通过建立系统化的巡查流程和标准，可以有效识别和防范食品质量安全风险，确保从供应商到生产线的全链条合规。本制度旨在明确巡查目的、职责分工、流程步骤及记录要求，为食品生产企业的日常运营提供管理依据。

二、巡查目的与原则

（一）巡查目的

1.确保食品原料、辅料及包装材料的来源合法、质量合格。

2.监控供应商的生产环境、卫生条件及质量控制体系。

3.及时发现并纠正潜在的安全隐患，预防食品安全事故。

4.维护供应链的稳定性和可追溯性。

（二）巡查原则

1.全面性：覆盖供货的全过程，包括供应商资质、生产环节、运输及存储条件。

2.规范性：遵循国家食品安全标准及企业内部管理规范。

3.客观性：基于事实记录，避免主观臆断。

4.动态性：定期更新巡查结果，动态调整管理措施。

三、巡查职责分工

（一）采购部门

1.负责制定供应商准入标准及巡查计划。

2.组织或委托第三方机构开展供应商资质审核。

3.分析巡查结果，提出供应商管理建议。

（二）质量管理部门

1.制定巡查检查表及评分标准。

2.实施现场巡查，记录并评估供应商表现。

3.跟踪整改问题的落实情况。

（三）仓库管理部门

1.配合巡查，提供库存食品的检验报告及批次信息。

2.检查食品的存储条件是否符合要求。

四、巡查流程与步骤

（一）准备阶段

1.制定巡查计划：明确巡查对象（如原材料、添加剂供应商）、频次（如每月/每季度）及重点检查内容。

2.准备检查表：根据食品类别编制检查表，包含供应商资质、生产环境、检验报告等关键项。

3.组建巡查小组：由采购、质量管理人员组成，必要时邀请技术专家参与。

（二）现场巡查步骤

1.核对供应商资质：检查营业执照、生产许可证、检验检疫证明等文件是否在有效期内。

2.生产环境检查：

(1)观察生产车间是否清洁，设备是否定期维护。

(2)检查卫生管理制度是否落实（如员工洗手消毒记录）。

(3)核对原料存储区温湿度控制是否达标（如冷藏温度需≤5℃）。

3.抽样检验：

(1)按规定比例抽取样品（如每批次抽取3-5%）。

(2)送至企业实验室或第三方检测机构进行检测。

4.记录与评估：

(1)详细记录巡查发现的问题（如“包装破损”“检验报告缺失”）。

(2)对供应商表现进行评分（如满分100分，60分及格）。

（三）结果处理

1.问题整改：对巡查中发现的问题，要求供应商限期整改，并跟踪整改效果。

2.结果反馈：将巡查报告提交采购部门，作为供应商绩效评估的依据。

3.不合格处理：对多次整改无效或存在严重问题的供应商，按合同约定暂停或终止合作。

五、巡查记录与档案管理

（一）记录要求

1.每次巡查需填写《食品供货巡查记录表》，内容包括：巡查日期、供应商名称、检查项、发现问题、整改要求等。

2.记录需由巡查人员签字确认，供应商负责人签字回执。

（二）档案管理

1.巡查记录纸质版归档于档案室，电子版录入企业质量管理系统。

2.档案保存期限为供应商合作期结束后3年，或按法规要求保存。

3.定期对档案进行审核，确保数据完整性。

六、制度持续改进

（一）定期评审

每年对巡查制度执行情况进行分析，如发现流程不适用，需修订检查表或频次。

（二）培训更新

对巡查人员开展食品安全法规及操作技能培训，确保检查标准统一。

（三）信息化支持

引入供应链管理系统，实现巡查数据的实时上传与共享，提高管理效率。

（接上一部分内容）

五、巡查记录与档案管理

（一）巡查记录要求

1.记录表单规范：每次巡查必须使用标准化的《食品供货巡查记录表》。该表应包含但不限于以下核心要素：

巡查基本信息：巡查日期、时间、巡查地点（供应商厂区具体地址）、巡查人员姓名及签名、陪同供应商人员姓名及签名。

供应商信息：供应商名称、统一社会信用代码（如有）、合作开始日期、主要供应产品品类。

检查项目与标准：依据《食品供货巡查检查表》（见附件，可根据不同供应商类型和产品调整）逐项记录检查情况。检查项目应具体化，例如：

资质证明检查：营业执照有效期、食品生产许可证（或流通许可证）有效期、关键设备（如冷藏设备）的检测报告有效期、从业人员健康证明有效期等。

生产环境与卫生：厂区地面、墙壁、天花板清洁状况；生产设备（如搅拌机、灌装机）的维护保养记录及清洁度；操作间内温湿度监控记录；虫害控制措施及记录；洗手消毒设施的配备与使用情况。

采购与验收：索证索票制度执行情况（检查进货查验记录）；是否有明确的验收标准和流程；不合格品处理记录。

储存与运输：原料库/成品库的温湿度控制措施及实际记录；库存食品堆放是否规范、分区是否清晰