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会计实操文库
记账实操-退预收账款的账务处理SOP
一、业务触发不申请
接收退款申请：财务部门收到业务部门提交的客户退预收账
款申请，或客户直接向财务部门提出的退款诉求。申请中需
明确客户名称、原预收账款业务内容、预收账款金额、退款
原因（如业务取消、交易未达成等）、退款方式（银行转账、
现金退还等）及客户收款账户信息等关键内容。
初步审核申请：财务人员对收到的退款申请进行初步审核，
检查申请信息是否完整、清晰，退款原因是否合理，相关业
务是否真实存在，以及是否有对应的业务部门负责人签字确
讣。若申请信
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从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
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