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文件名称文件编号COP740.2

版本/次A/3

采购控制程序

实施日期2003年1月20日

制定审核管理者代表批准

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1、目的：

对原材料采购活动进行有效之控制，使之能按计划、按品质购回价格合理的原材料。

2、适用范围：

适用于公司所需原材料的采购。

3、定义：

3．1定量采购计划：是针对采购周期短，在本月内能采购到位的或采购数量不大的物料；如一

般电子物料、包装物料、五金物料、除PC料外的所有塑胶类物料。

3．2定期采购计划：是针对采购周期长及属于长期合同的物料；如PC料及采购周期超过60天

的进口电子元件。

3．3新产品采购计划：是指新开发的产品中原来没有使用过的各种物料。

4、职责：

4．1采购部门负责原材料的采购，并对不合格来料组织评审。

4．2品管部负责来料的品质检验，并对不合格来料提出处理意见及处理方法；并负责制定相关

品质检验标准（注明国家标准和行业要求）。

4．3销售部门负责制订国内市场年度各区域月销售目标额。

4.4国外销售部负责提供商务计划单给PMC。

4.5业务部视库存情况制订《宣传品需求计划》，并知会PMC。

4.6市场部负责确认《宣传品需求计划》。

4．7产品开发部负责小批量试产合格前有关采购技术资料（包括图纸及样品）的制定。

4．8生技部负责小批量试产合格后有关采购技术资料（包括BOM表）的制定。

4．9PMC负责《采购计划单》的制订。

5、流程图：见4/4页

6、工作程序

6．1PMC计划员在每月15日之前下发下月的《月采购计划单》，每周周五上午12：00之前依

据《月采购计划单》及实际情况制订并下发《采购计划单》（严格按确认的采购周期制定）。

6．1．1常规物料每周下一次计划；

6．1．2试产物料或特殊订单不需编写《月采购计划》，根据实际情况制定《采购计划单》。

6．2《月采购计划单》的制订依据：

6．2．1定量采购根据物料安全库存情况；

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6．2．2定期采购通过月需求计划及实际情况进行调整；

6．2．3月销售预测；

6．2．4国外销售部提供的商务计划单；

6．2．5长期合同的定购量由计划部门提供定购预测；

6．2．6所有追加的需求计划根据采购周期制定，制定《采购计划单》，纳入月采购计划内。

6．3《宣传品需求计划》的制订

6．3．1采购部提供除新产品之外的所有产品的采购周期，并定期根据供应商要求及市场客观情

况进行更改。

6．3．2由申请部门提出需求计划，业务部结合现有库存情况制订《宣传品需求计划》（严格按确

认的采购周期制定），市场部进行确认，采购部根据《宣传品需求计划》进行采购。

6．3．3对需出包装工艺及易损坏的宣传品，生技部应及时给出相关资料。

6．4《月采购计划单》经PMC部门主管或其授权人批准后生效，《采购计划单》经PMC部门主管

或其授权人批准生效，考虑到采购市场的复杂性，允许采购员相对于月采购计划有±5%的灵活量，

但超出部分算下一个计划的指标（宣传品年度计划不可超标）。