标准志成集团有限公司与客户有关的过程控制程序.pdfVIP

StandardSuccessGroupsLtd.受控状态

标准志成集团有限公司

文件编号SS-COP-007版本A

与客户有关的过程控制程序

页号1/3生效日期2004-4-8

1-0目的

明确客户的订单要求并填写生产/备料通知书，通过合同评审和沟通，满足客户

的要求。

2-0适用范围

适用于客户要求的识别、产品要求的评审和与客户的沟通。

3-0职责

营业部负责产品要求的确定，组织有关部门对合同进行评审，评审合同的合法

性、完整性、明确性，并负责与客户联络；采购部负责评审物料采购是否满足

订单要求，东莞工厂厂营运经理负责评审产品的检验与试验设备的配置状况、

生产能力及交货期，董事总经理最终批准客户订单。

4-0程序

4-1产品要求的确定

4-1-1营业部负责确定客户明示的要求并识别客户潜在的要求，包括习惯上隐含的、

无需明示的要求，必须履行的与产品有关的义务，相关质量法律法规、相关产

品国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及客户对产品的可靠性、

运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。

4-1-2如果营业部接到客户的订货电话，必须要求客户以书面形式将所有要求传真到

本公司，以便进行订单确认。

4-1-3当传真内容不全面或与有关要求不一致时，营业部负责与客户确认有关事项，

直到清楚明白为止。

4-2营业部对订单的评审分两种情况处理；

4-3已经生产过的产品订单评审；

4-3-1营业部根据客户规定的订货要求，填写《生产/备料通知书》，然后通知采购部

及东莞工厂。

4-3-1-1采购部须对物料方面能否满足订单要求进行确认。

4-3-1-2东莞工厂对生产能力及交货期进行确认。

编制审核审批

StandardSuccessGroupsLtd.受控状态

标准志成集团有限公司

文件编号SS-COP-007版本A

与客户有关的过程控制程序

页号2/3生效日期2004-4-8

4-3-1-3当物料、交货期等不能满足客户要求时，由营业部负责与客户联系，作出更改

或取消订单的决定。

4-3-1-4公司对客户提出的要求均能满足时，由董事总经理最后决定订单是否接受。

4-3-1-5接受后的客户订单由营业部进行每月订单统计，并将“生产/备料通知书”分发

于东莞工厂和采购部，作为生产、采购、出货等的依据。

4-3-1-6PMC向营业部提供订单完成进度资料，营业部根据需要及时反馈给客户。

4-4新产品的订单评审：

4-4-1营业部收到有关客户新产品的查询时，需要对新产品的设计开发能力、检验与

试验设备的配置状况予以考虑，然后发出报价单，当收到客户新产品订单时，

需要检查工程部是否已向客户提供样品，并已经得到客户确认，收到客户签回

的“PRODUCTCONFIRMATIONFORM”或客户签板。如未提供样品，需对照

《营业部工作指引》，按新产品样品处理程序，提供“PRODUCT

CONFIRMATIONFORM”或样品给客户确认。如新产品的样品已提供给客户

确认，则通知工程部提供产品技术文件给文控中心，而营业部需对此订单按本

程序4-3条款要求进行评审。

4-5合约（订单）更改：

4-5-1当客户提出更改订单或公司不能满足订单要求时，由双方协商处理。

4-5-2订单更改后须重新进行评审。

4-5