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云南云天化股份有限公司分子
公司财务整合（二期）
天腾化工有限公司SAP信息化项目
SAP业务蓝图设计
—物料清单维护流程
四川虹信软件有限公司
2011年08月17日
项目名称：天腾化工SAP信息化项目
项目编号SAP_D10/320-01W009-1文档名称物料清单维护流程
文档序号项目经理李海军
编写人天腾化工SAP/PP小组完成日期2011年08月08日
文档修订记录：
日期修订版本修订内容修订人
2011-08-08V1.0初始版本张斌
2011-08-17VF定稿张斌
确认和批准
该文档需要以下人员确认：
姓名签名日期
张斌
常赢
袁伦勇
龚声伟
王建军
李海军
该文档需要以下人员批准：
签字范围签名日期
天腾各部门负责人
天腾项目负责人
股份公司负责人
流程描述
主要描述:
安全监察员填写“安全隐患整改通知单”，隐患整改部门整改后入档
涉及部门:矿所有部门。
关键控制点:
详细描述:
1、安全监察员填写“安全隐患整改通知单”。
2、隐患整改部门签收并在整改限期内按要求落实整改。
3、安全监察员复查隐患整改情况，合格后归档。
涉及表单
表单编号表单名称联数归存部门
流程图
安全隐患整改流程
安全环保部各部室备注
1.未按整改日期时间内整改
或整改未到要求的按东明矿
开始业有关条例处罚。
填写安全隐患
通知表
安全隐患整改
单位
复查安全隐患是否按要不合格
求整改合格
合
格
入档
结束
子流程清单
无
流程问题分析与改善建议
NO.问题分析改
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