有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共109页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
项目管理与内部控制体系构建
目录
一、总则概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.1项目环境介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
1.2管理体系目标界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.3核心原则与适用范围．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
1.4关键术语解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
二、项目规划阶段．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
2.1项目启动与需求分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
2.1.1项目立项论证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
2.1.2业务需求梳理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
2.1.3可行性研究与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
2.2工作计划制定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
2.3风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
2.3.1潜在风险源点查找．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
2.3.2风险可能性与影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23
2.3.3风险优先级排序．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
2.4质量标准设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
2.4.1质量目标明确化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
2.4.2关键质量指标定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
2.4.3检验与验收规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
三、项目执行过程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
3.1组织架构与职责分配．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
3.1.1团队角色设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
3.1.2职权权限划分．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
3.1.3沟通协调机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
3.2资源配置与过程监控．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
3.2.1人力物力投入保障．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43
3.2.2进度跟踪与调整．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
3.2.3成本控制方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45
3.3变更管理机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
3.3.1变更请求提出．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49
3.3.2变更影响分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
3.3.3变更审批流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52
3.4质量保证活动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．54
3.4.1过程质量检查点设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56
3.4.2质量改进措施实施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．57
3.4.3不合格项处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．60
四、风险监控与应对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
文档评论（0）