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使用模板的公司可根据内审计划各部门要
受审核事门审核时间年月日
审的条款从模板中挑选相应内容进行内审
标准条款审核内容、方法审核记录评价
总经理介绍：
从战略管理层面，公司领导层已确定哪些影响管理体系预期结果实
现能力的外部和内部问题,这些问题与公司宗旨和战略方向相关。
询问总经理：在对公司所处内部环境分析时，从公司的理念、价值观、内部绩效
Q/E4,11、组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质要求、企业文化、优势、劣势等角度加以考虑：在对公司所处外部
理解组织及其环境
量和环境管理体系预期结果的各种外部和内部因素？环境分析时，公司从所面临的政治、经济、社会、技术、法律法规
2、是否对这些相关信息进行监视和评审？要求、W场竞争环境、自然环境、能源等角度加以考虑：
由于上述外部和内部情况处于变化之中，公司领导层还组织有关部
门对其相关信息进行监视和测星,以确定相应措施，有效应对这些
变化，详见管理评审。
Q/E4.2
询问总经理：总经理介绍：
理解相关方向需求
和期里公司管理体系的有效运行,考虑了相关方利益。本公司的相关方涉
1、组织是否确定了与质量和环境管理体系有关的所有相关及顾客、供方、承包方、工、政府部门等等。因此公司领导层应
方？确定与质量环境体系有关的相关方，尤其是那些主要的相关方：并
2、是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？确定这些相关方的要求和期望,将其转化为公司管理体系运行的目
标、要求、运行准则等，必要时关注那些构成合规义务的要求和期
望.：应确保通过管理体系的有效运行持续满足相关方的要求。
由于相关方及其需求和期望处于变化之中，公司还监视和评审
这些相关方及其要求，详见管理评审.
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