教育公司报销审核管理规章.doc

教育公司报销审核管理规章

一、总则

1.目的：本制度旨在建立一套科学、规范、高效的审核管理体系，确保公司各项业务活动符合法律法规、公司政策及客户需求，提升公司运营质量，保障公司稳健发展，同时维护良好的社会效益。

2.适用范围：本制度适用于教育公司全体员工以及与公司业务相关的各类审核事项，包括但不限于教学内容审核、客户服务流程审核、财务支出审核、员工绩效审核等。对于客户，涉及到与公司服务交付相关的审核环节也参照本制度执行。

3.企业文化融入：公司秉持“教育为本，服务至上，创新发展，共赢未来”的企业文化。审核管理过程中，要始终以促进教育质量提升、满足客户需求为出发点，鼓励创新思维，注重团队协作与沟通，实现公司与员工、客户的共同成长。

4.设计理念：审核管理体系设计遵循简洁、高效、透明的原则，减少不必要的繁琐流程，确保信息流通顺畅。采用扁平化管理理念，打破层级壁垒，使审核决策能够快速做出，提高工作效率。同时，注重风险管理，通过全面审核及时发现潜在问题并加以解决。

二、组织架构与职责划分

1.审核管理委员会

-组成：由公司高层管理人员、各核心业务部门负责人组成。

-职责：负责制定审核管理的战略方针和政策；审批重大审核项目和审核结果；协调跨部门的审核工作；对审核管理体系的运行情况进行监督和评估。

2.审核执行部门

-教学内容审核组：由资深教师、课程研发专家等组成，负责对公司各类教学资料、课程设计、教学方法等进行审核，确保教学内容的科学性、准确性、趣味性以及符合教育大纲和市场需求。

-客户服务审核组：成员包括客户服务主管、优秀客服代表等，对客户咨询、投诉处理流程、服务质量等进行审核，保障客户能够获得及时、优质的服务体验。

-财务审核组：由财务专业人员构成，对公司各项财务支出、预算执行情况、财务报表等进行审核，防范财务风险，确保公司财务管理规范。

-人力资源审核组：主要由人力资源专家组成，负责员工绩效评估、招聘流程、培训效果等方面的审核，保障人力资源管理的公平性和有效性。

3.各部门在审核中的职责

-提供信息：各业务部门需及时、准确地向审核执行部门提供与审核事项相关的资料和数据。

-配合审核：积极配合审核人员的工作，安排相关人员接受询问、提供解释等。

-落实整改：根据审核结果，制定并执行整改措施，及时反馈整改情况。

三、管理流程

1.审核计划制定

-审核执行部门根据公司业务发展计划、法律法规要求以及以往审核情况，制定年度、季度审核计划。计划应明确审核项目、审核目标、审核范围、审核时间安排以及审核人员分工。

-审核计划需报审核管理委员会审批，审批通过后正式发布执行。

2.审核准备

-审核人员根据审核计划，收集与审核事项相关的文件、资料、记录等，了解审核对象的基本情况和业务流程。

-制定审核检查表，明确审核要点、审核方法和审核标准。

3.审核实施

-审核人员通过文件审查、现场观察、人员访谈、数据统计分析等方法，对审核对象进行全面、深入的检查。

-详细记录审核过程中发现的问题和不符合项，获取相关证据。

4.审核报告编制

-审核结束后，审核人员对审核情况进行总结分析，编制审核报告。报告内容应包括审核目的、范围、方法、发现的问题和不符合项、整改建议以及审核结论等。

-审核报告需经审核执行部门负责人审核签字后，报审核管理委员会。

5.审核结果沟通与反馈

-审核管理委员会组织召开审核结果沟通会议，向相关部门通报审核情况，对重大问题进行讨论和决策。

-相关部门对审核结果有异议的，可在规定时间内向审核管理委员会提出申诉，审核管理委员会应进行调查核实并给予答复。

6.整改跟踪

-责任部门根据审核报告提出的整改建议，制定详细的整改计划，明确整改措施、责任人和整改期限。

-审核执行部门对整改情况进行跟踪检查，定期向审核管理委员会汇报整改进度。整改完成后，进行复查验证，确保问题得到有效解决。

四、权利与义务

1.员工的权利与义务

-权利

-有权了解审核的目的、范围、方法和标准，在审核过程中获得必要的指导和支持。

-对审核结果有异议时，有权提出申诉，并要求审核管理委员会进行调查核实。

-有权对审核管理工作提出合理化建议，促进审核管理体系的不断完善。

-义务

-积极配合审核人员的工作，如实提供相关信息和资料，不得隐瞒或虚报情况。

-按照审核结果和整改要求，及时完成整改任务，不断提升工作质量和效率。

-