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2025-07-26 发布于辽宁
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总计算

单项计算

图表

D-TLD人员

D-TLD产品和过程

D-TLD技术数据验证

B-3顾客关怀顾客满意度(服务)

B-2.4缺陷分析、纠正措施、持续改进

B-2.3运输搬运贮存包装

B-2.2生产设备工装模具

B-2.1人员素质

B-1分供方原材料

A-2.2过程落实

A-2.1过程策划

A-1.2产品落实

A-1.1产品策划

审核结果

大纲

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_9.7

Abt_CA

Abt_LA

Besuchsdatum

CoAuditor

EES

EGES

K_Name

Leadauditor

Lieferantennummer

Print_Titles

QMB

Z.1

Z.2

Z.3

Z.4

Z.5

大纲

1.审核结果

2.A-2.1策划

3.A-2.2落实

4.B-1分供方原才料

5.B-2.1人员素质

6.B-2.2生产设备工装模具

7.B-2.3运输搬运储存包装

8.B-2.4缺陷分析,纠正措施,持续改进

9.B-3顾客关怀,顾客满意度

10.D-1D/TLD技术数据验证

11.D-2D/TLD产品和过程

12.D-3D/TLD人员

13.图表

14.单项计算

15.总计算

过程审核结果

BACK

公司名称：

审核日期：

审核位置：

级别：

分数

对符合要求程度的评定

级别

符合率

得分率：

完全符合

EP[%]

ED[%]

绝大部分符合，只有微小的偏差*）

至少92

至少90

部分符合，有较大的偏差

82-91

75-89

小部分符合，有严重的偏差

0-81

0-74

完全不符合

注*)“绝大部分符合”指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。

分值计算：分值（%）=×100%

检查表

（过程审核）

受审核区域:过程开发审核员:审核组长:审核时间:审核班别:A

要素

要求

关注点

审核发现

得分

A-2

过程开发

A-2.1

策划

得分比率：

应得：

2.1.1

是否已具有顾客对产品的要求？

1.图纸，标准，规范，产品建议书

2.物流运输方案

3.技术供货条件（TL），检验规范

4.质量协议，目标协议

5.重要的产品特性/过程特性

6.订货文件（包括零件清单和进度表）

7.法规/规定

8.用后处置计划，环保要求9.必须将有关的要求传达到分供方

缺少对技术资料消化和评审记录。

2.1.2

是否具有产品开发计划，并遵守目标值？

1.顾客要求

2.成本

3.进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，开始批量生产

4.生产能力研究

5.生产设备/检测设备、软件、包装设备的落实

6.更改的保障方案(对SOP起动的影响等等)

7.物流供货方案

8.目标确定与监控

9.定期向企业领导通报信息

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