数据安全防护措施执行情况表.docVIP

数据安全防护措施执行情况表

序号

防护措施项目

执行情况

评估结果

备注

1

访问控制

2

数据加密

3

安全审计

4

安全漏洞扫描

5

安全事件响应

6

数据备份与恢复

7

物理安全

8

网络安全

9

应用安全

10

数据分类与分级管理

11

安全意识培训

12

安全管理制度制定与执行

13

第三方安全评估

14

其他安全措施

表格说明：

序号：表示防护措施项目的编号。

防护措施项目：列出需要执行的数据安全防护措施项目。

执行情况：填写该防护措施项目的执行情况，如“已执行”、“未执行”等。

评估结果：对执行情况进行评估，如“合格”、“不合格”等。

备注：填写对该防护措施项目的其他说明或建议。

序号

防护措施类别

具体措施

实施情况

评估结果

评估日期

备注

1

网络安全

防火墙配置

已执行

合格2

访问控制

用户权限管理

已执行

合格3

数据加密

数据传输加密

已执行

合格4

安全审计

审计日志记录

已执行

合格5

物理安全

服务器安全锁

已执行

合格6

安全意识培训

员工培训计划

已执行

合格7

应急响应

应急预案制定

已执行

合格8

安全设备维护

安全设备巡检

已执行

合格9

第三方审计

第三方安全评估

已执行

合格10

数据备份

数据备份策略

已执行

合格11

安全漏洞管理

漏洞扫描与修复

已执行

合格12

其他

[请填写]

[请填写]

[请填写]

[请填写]

[请填写]

表格说明：

序号：表示防护措施在表中的顺序。

防护措施类别：分类说明防护措施所属的大类。

具体措施：详细列出该类别的具体防护措施。

实施情况：简要描述措施的实施状态。

评估结果：对措施实施效果的评估，如“合格”、“待改进”等。

评估日期：进行评估的日期。

备注：对措施实施情况的补充说明或注意事项。

序号

安全领域

具体措施

执行状态

检查日期

评估结果

改进建议

1

用户与访问管理

多因素认证实施

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

2

数据加密

数据库和传输加密协议应用

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

3

安全配置

系统和服务最小化权限设置

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

4

安全监控与日志

审计日志定期分析

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

5

网络安全

防火墙规则和入侵检测系统

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

6

安全更新与补丁

操作系统和应用的定期更新

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

7

安全意识培训

员工安全意识培训记录

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

8

物理安全

设备访问控制

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

9

灾难恢复

灾难恢复计划测试

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

10

第三方安全审计

定期外部安全审计

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

11

数据泄露预防

数据分类和敏感数据防护

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

12

应急响应计划

应急响应团队培训与演练

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

13

其他

[请填写]

[勾选]

YYYYMMDD

[合格/需改进]

[请填写]

表格说明：

序号：标识各项安全措施的顺序。

安全领域：列出了需要监控的数据安全防护的具体领域。

具体措施：针对每个领域列出具体的安全措施。

执行状态：勾选措施是否已执行，使用[勾选]表示。

检查日期：记录执行状态检查的日期。

评估结果：对执行状态的评估结果，标记为[合格/需改进]。

改进建议：如果有需改进的地方，此处记录相应的建议或下一步行动计划。