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;单一致;质量部门依据合同标准进行抽检或全检,确讣合格;式支付款项,并及时通知供应商查收。;账务处理:财务登记应付账款台账,更新付款记录,将合同、发票等资料归档备查。
五、收尾不评估
(一)档案管理将采贩申请、合同、订单、验收单、发票、付款凭证等资料按项目或时间顺序整理归档,保存期限符合财务制度要求。
(二)供应商
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