外协厂家审查表（新版）.xlsVIP

Sheet3

Sheet2

Sheet1(2)

审查项目

评估标准

评

论

特别事项

评分

1.方针·组织·体制

2.文件管理

3.教育·培训

C:没有

A:有基准

C:没有基准

A:有

`

说明:

得分:

审查对象

审查日

审查人员

工厂审查确认表

4.购买·外包管理

5.受注内容的识别

6.原材料管理

7.工厂现场管理

8.试验设备与计量器具管理

9.制造工程的管理

10.试验·检查管理

11.出荷管理

12.不合格品的管理

13.品质记录的管理

A:有

C:没有

C:没有

A：有

A：满足

C：不满足

【现场审查】

【现场审查】

【现场审查】

【文件审查】

14.顾客沟通管理

A:满足

C:不满足

A:按要求保管

C:没有按要求保管

A:有，并形成记录

A:有能力胜任专门担当

C:没有

11.从事特殊工序、检验、试验、计量内审人员是否具有相关岗位资格认定?

13.是否对外包品、购买品进行受入检查?

19.有没有考虑材料的防尘损伤及变质等措施？

21.3S（整理、整顿、清扫）有没有落实到实处?

23.生产现场温度、湿度、照明是否满足要求？

31.对于非常规品在生产过程中有没有明确指出？

33.特殊过程工艺文件是否满足要求？

34.部品/零件是否按规定要求贮存？

35.针对成品是否有检查基准?

36.检查方法是否按照基准规定实施并形成记录?

38.有没有专门的检查担当并对其能力进行确认？

A:2分

B:1分C:0分

A:有，并且展开

C:没有方针

A:有

2.有没有取得（国家）认可的质量体系认证?

4.组织有没有清楚协调的规定了各部门职责

与权限?

6.文件发布前有没有得到批准?若修改后是否得到重新批准？

A:有，并且批准

8.使用处图纸、文件是否为有效版本？作废文件进行识别管理？

C:不是

A:是

9.公司有没有根据公司实际状况制定人员培训计划？

10.公司有没有对影响工作质量的各类员工进行教育并对其能力进行评价?

12.公司有没有规定了对供方选择和定期评价

的准则?

14.外协厂家供货质量出现与要求偏差时有没有采取有效措施?

15.公司有没有对顾客要求实现能力进行评审？

16.有没有将客户要求明确传达到生产过程中?

17.材料有没有资质证明并进行保管？

A：有，并进行保管

A:有，并定期检查

22.部品流转区域有没有划分清晰?

A:有，并贴付合格标签

A:满足

26.对生产过程中必要设备有没有进行定期检查？

C:不满足

28.有没有相应文件规定生产全过程？

30.有没有在生产过程中对产品进行唯一性标识？

39.产品有没有按照捆包要求进行捆包？

A:有，按要求实行

A:有，明确顾客要求

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47.有没有收集并分析顾客满意部满意信息？

49.不量统计数据是否运用品质改善之中？

3.有没有按照策划间隔进行内部审查及

管理评审?

1.公司有没有制定质量目标，针对质量目标

是否在相关部门展开？

5.组织有没有已制定适当的内部沟通流程，

确保对质量管理体系有效沟通？

7.基准、文书是否保管恰当并且使用场所

取付容易？

A:取付容易

C:不容易

18.有没有按材料规格、型号进行管理?

37.对产品性能有没有采用有效的试验方法

进行测量控制？

42.不良发生时有没有相关的处理基准并按照

要求施行？

40.产品出荷时有没有得到负责人的出厂许可

才能出厂？

41.是否有良好运输能力保证产品性能及准时

交付？

43.是否对不良品进行再发防止对策并能成

记录？

44.产品的特殊放行有没有经过内部领导批准

并得到顾客同意？

45.有没有与顾客进行有效沟通、明确顾客对

产品要求？

46.对于顾客的投诉有没有在期限之内经相关

权威人员批准进行书面回复？

48.是否对纠正措施、预防措施进行监控？当

纠正措施不满足要求时是否制定替代方案？

50.再发防止对策内容是否全部落实到今后的

工作之中？

27.生产设备、工装模种类、数量具是否保证

满足产品品质量要求？

【现场审查】

【文件审查】

【现场审查】

【文件审查】

70分以上合格

20.有没有明确规定材料存储期并定期检查存

储品状况？

24.影响产品质量的计量器具有没有进行定期

校验并贴付合格标签？

25.对产品起监视测量的计量器具种类与数量

是否满足要求？

29.各个生产过程有没有相应的作业基准规定

作业方法？

32.生产过程中是否明确了需防护的产品类型

并且方法得当？

R-7.4-09