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规章制度：橱柜必威体育精装版售后工作流程

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规章制度：橱柜必威体育精装版售后工作流程

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目录

●售后组工作流程

一、补单员下单流程-2-

二、售后文员工作流程-3-

三、客诉受理员工作流程-5-

四、客诉处理员工作流程-6-

五、常见问题处理流程-6-

六、特殊问题处理流程-7-

●补单下单分解图例

图例-8-

补单下单注意事项-14-

●售后问题处理示意与案例

一、玻璃台面的问题-15-

二、人造石台面的问题-15-

三、门板问题-16-

四、五金、功能件问题-17-

五、运输问题-17-

补单工作流程

一、补单员下单流程补单下单流程图

补单下单流程图

1、补单分解

接收到客户的补单审核补单根据客户补单上的内容分解

接收到客户的补单

审核补单

根据客户补单上的内容分解

客户补单不完整，通知客户重传

交给报价科报价

整理单据交至财务签字，同意下单，并复印四份，原单交给售后记录

生产部

品管部

发货组

财务部

1.2、准备《客户补单》一份

1.3、审查补单

1.3.1下单前先审查补单上柜身、门板材料、五金配件型号是否描述清楚，尺寸标注是否明确，如有不清楚之处，需打电话进行沟通并告知客户需重传。

1.3.2按《客户补单》上项目依次填写（具体见客户补单模板）。按厨柜生产工艺将厨柜分解成生产开料尺寸，并将客户补单表格与客户补单装订在一起。

1.4、将分解好的客户补单交由报价员报价，并由报价员传真给客户后至交生产处。

1.5、每天15:30前接收客户补单在必须当天完成分解，在超过15:30以后的补单在第二天的上午完成分解。

2、补单下单

2.1、各区跟单员将已报好价的补单与报价单依次分类对应，

2.2、将客户回传的报价单与原单装订在一起，如不收款的则不需回传报价单，将计价补单、不收款补单、收款补单分开叠放。此处填写交货日期此处填写补单号注：此表需直接手写

此处填写交货日期

此处填写补单号

注：此表需直接手写

2.3.1补单号编写按日期来编排，如2009年3月20日下的每一份单，编写成例:B090320A01。（注：第一个B表示为补单的意思，第二个A表示为各门市的代码）

2.3.2交货日期安排以此单项目最长交期为货期，如此单有烤漆吊柜和防爆玻台，则以防爆玻台的交期为准。非交货期上的项目则以采购周期为准。具体交货期见《补单出货交期规定》。

2.4、编写好补单号及货期后，将报价单留财务，并将补单复印四分，交给当日的售后员，由当日值班的售后员分别交至财务部、生产部、品管部和发货组。生产部、品管部和发货组的补单每天11；00前下交，并做好接收记录（在交接记录本中写上当天的补单号，如“B090302-A01～A20共20份”，由接收人在下面签名接收即可），财务部的补单每天上交一次。注：将补单交至财务部、生产部、品管部、发货组原因：

财务部：成本核算生产部：生产制造

品管部：产品检验发货组：发货记录

2.5补单报价单录入

将报价单，按收款、计价、不收款分类。

2.5、复印好的补单原件录入