流程拟制规范V1.0(5P).docxVIP

XXX有限公司

第

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文件名称

流程拟制规范

文件编号

BPIT-3-2-003

版本

V1.0

制订部门

综合管理部

文件类型

规范

生效日期

2024/12/20

归属流程

一级流程

BPIT-管理流程与IT

二级流程

流程管理

三级流程

制定流程规范

四级流程

修订记录

序号

版本

修订人

修订日期

修订内容

审批人

批准人

1

V1.0

流程拟制规范

目的

规范公司各级流程文件的拟制。

适用范围

主要是L4级流程文件、L5级操作指导书/规范/标准、L6级流程模板。

术语

序号

术语

定义或解释

1

无

无

操作指导

识别流程类型

流程分层分类定义如下表，根据下表明确所计划拟制流程文件的类型：

层级

中文名称

英文名称

主干/末端流程

说明

L1

流程分类

ProcessCategory

主干

一级流程名称、端到端流程视图

L2

流程组

ProcessGroup

主干

二级流程名称、流程视图

L3

子流程组

Sub-ProcessGroup

主干

三级流程名称、流程视图

L4

流程

Process

主干

主流程

L5

活动

Activity

末端

操作指导书、规范、标准等

L6

任务

Task

末端

模板、表单、Checklist等

选择正确的模板

层级

流程文件

模板名称

获取地址

L4

主流程

《流程文件发布模板》

PDMS有哪些信誉好的足球投注网站文件名

L5

操作指导书、规范、标准等

《操作指导书模板》

PDMS有哪些信誉好的足球投注网站文件名

L6

模板、表单、Checklist等

《模板文件发布模板》

PDMS有哪些信誉好的足球投注网站文件名

在PDMS系统获取必威体育精装版的模板；

严格按照模板设定的格式拟制文件；

L1~L3的流程视图，参考《模板文件发布模板》。

文件头填写规范

序号

填写项

规范要求

1

文件名称

简洁，一目了然，如：XXX流程，XXX操作指导书，XXX规范，XXX标准，XXX模板

2

文件编号

格式：“一级流程名称”-“二级流程编号”-“三级流程编号”-“流水号”，其中流水号为L4~L6所有文件的流水序号，不能重复。

例子：BPIT-3-2-001

3

版本

1）大版本：VX.0，其中X为数字1，2，3……，如V1.0，V2.0。如文件涉及到较大内容的变更，使用大版本管理。

2）小版本：VX.Y，其中X、Y为数字1，2，3……，如V1.1，V1.2。如文件修改内容较少，或一年内频繁修改，使用小版本号管理。

4

制订部门

拟制人所在的部门

5

文件类型

L1~L3视图：业务视图或流程视图

L4：流程文件

L5：操作指导书、规范、标准

L6：模板

6

生效日期

格式“XXXX/XX/XX”，例如2024/01/01

7

一级流程

所拟制的文件所属的一级流程名称

8

二级流程

所拟制的文件所属的二级流程名称

9

三级流程

所拟制的文件所属的三级流程名称

10

四级流程

所拟制的文件所属的四级流程名称。如在发布L5、L6文件时，还未发布或定义四级流程，则此项为选填项。

“修订记录”填写规范

序号

填写项

规范要求

1

序号

文件修改流水号

2

版本

保持与文件头一致

3

修订人

修改人姓名

4

修订日期

保持与生效日期一致即可

5

修订内容

扼要描述本次修改的内容点

6

审核人

流程文件审核人姓名，L4~L6文件为授权GPC

7

批准人

流程文件批准人姓名，L4~L6文件为授权GPO

“目的”描述规范

描述本流程文件所希望达到的目的。

“适用范围”描述规范

描述本流程文件使用的范围，比如公司范围、业务范围、产品范围、人员范围、业务场景等等。

“术语”填写规范

描述本文件中出现的专有名词或专业术语以及解释，方便使用者理解。

“角色”填写规范

角色名称：角色是流程中定义的执行某一个流程环节的个体或群体的统称。这里填写的角色名称与流程图中的角色名称保持一致。

角色定义及职责：这里首先定义本角色属于哪些个体或群体，其次描述该角色在本流程中的职责。

承担部门及岗位：描述本角色适合或建议由哪些部门、哪些岗位人员承担。

L4流程图拟制规范

画图工具

如没有特殊说明，统一使用Visio软件画流程图。

流程图格式

统一使用横向泳道图的格式。如图：

流程图符号

序号

流程图符号

含义

1

流程的开始和结束符号。

2

流程活动名称，原则上使用“动词+宾语”结构，并且简洁易懂。右上方的数字为流程步骤序号。

3

流程决策符号，比如审核、审批、批准等都使用此符号。右上方的数字为流程步骤序号。

4

输出文件符号，如XX文件名称、XX表单。

5

KCP标识，标识此环节为流程关键控制点。如此环节执行不好或缺失会存在较大的风险。

6

或符号，表示此环节的输出有两个以上的结果或条件。比如上一环节的决策结果有“通过”“不通过”“有条