用户信息访问权限分级规定.doc

用户信息访问权限分级规定

一、总则

1.目的：为加强科技馆用户信息的安全管理，确保不同岗位、不同层级人员依据工作需要合理访问用户信息，保护用户隐私，提升科技馆运营的安全性与规范性，特制定本规定。

2.适用范围：本规定适用于科技馆全体员工以及涉及用户信息访问的所有相关人员，包括但不限于正式员工、临时员工、实习生、合作伙伴等。

3.原则

-最小化授权原则：仅授予员工完成其工作职责所需的最少用户信息访问权限。

-合法性原则：所有用户信息访问行为必须符合国家法律法规及科技馆的相关规定。

-动态调整原则：根据员工岗位变动、业务需求变化等情况，及时调整其用户信息访问权限。

-责任明确原则：明确每个拥有用户信息访问权限的人员的责任，确保信息使用的合规性与安全性。

4.科技馆企业文化与经营理念体现：科技馆秉持“探索科学、服务大众”的经营理念，在用户信息访问权限管理上，既要保障信息安全，也要确保员工能够有效获取必要信息，为用户提供优质服务，促进科学知识的传播与交流。

二、组织架构与职责划分

1.信息安全管理委员会

-组成：由科技馆馆长担任主任，各部门负责人为成员。

-职责：负责制定和审核用户信息访问权限管理的总体策略和制度；对重大权限变更、信息安全事件进行决策和指导。

2.信息技术部门

-职责：负责用户信息系统的建设、维护和管理；根据信息安全管理委员会的决策，实施用户信息访问权限的技术配置和调整；监控用户信息访问行为，及时发现和处理异常情况。

3.各业务部门

-职责：根据本部门业务需求，向信息技术部门提出用户信息访问权限申请；负责本部门员工用户信息访问行为的日常管理和监督；配合信息技术部门和信息安全管理委员会进行信息安全检查和事件调查。

三、管理流程

1.权限申请

-员工发起：员工因工作需要访问用户信息时，需填写《用户信息访问权限申请表》，详细说明访问目的、所需信息类型、访问期限等。

-部门审批：申请表经所在部门负责人审批，部门负责人需根据业务需求和最小化授权原则，审核申请的合理性与必要性。

-信息安全审核：申请表提交至信息技术部门，信息技术部门从信息安全角度进行审核，评估申请是否符合信息安全策略和技术要求。

-最终审批：对于重要或敏感信息的访问申请，需提交信息安全管理委员会进行最终审批。

2.权限授予

-技术配置：经审批通过后，信息技术部门根据审批结果在信息系统中为员工配置相应的访问权限。

-通知与培训：信息技术部门将权限授予结果通知申请员工，并对其进行信息安全培训，包括信息保护要求、访问操作规范等。

3.权限变更

-申请与审批：员工岗位变动或业务需求变化导致用户信息访问权限需要调整时，需重新填写《用户信息访问权限变更申请表》，按照权限申请流程进行审批。

-及时调整：信息技术部门在收到审批通过的变更申请后，及时在信息系统中调整用户权限。

4.权限撤销

-主动离职或岗位调动：员工离职或岗位变动不再需要原访问权限时，所在部门应及时通知信息技术部门，信息技术部门在员工离职或岗位变动手续办理完毕前，撤销其相应的用户信息访问权限。

-业务终止：因业务调整或合作结束等原因，相关人员不再需要访问用户信息时，由业务部门提出申请，经信息技术部门核实后撤销权限。

四、权利与义务

1.员工权利

-合理访问权：员工有权根据工作需要，按照规定流程获得相应级别的用户信息访问权限，以完成工作任务。

-培训与支持权：员工有权获得信息技术部门提供的信息安全培训和技术支持，以正确、安全地访问和使用用户信息。

2.员工义务

-合规使用义务：员工必须严格遵守国家法律法规、科技馆的信息安全制度和本规定，仅将用户信息用于工作目的，不得私自泄露、篡改、传播用户信息。

-安全保护义务：员工应采取必要措施保护所访问的用户信息安全，如妥善保管账号密码、不随意在不安全环境下访问信息等。

-及时报告义务：员工发现用户信息访问异常情况或信息安全事件时，应及时向信息技术部门和所在部门报告。

3.用户权利

-知情权：用户有权了解科技馆对其信息的收集、使用和保护情况，科技馆应通过合适方式向用户进行信息公开。

-控制权：用户有权要求科技馆对其信息进行更正、删除等操作，科技馆应按照法律法规和相关规定及时处理。

4.科技馆义务

-告知义务：科技馆有义务向用户明确告知其信息收集、使用、存储和保护的规则和流程。

-安全保护义务：科技馆应采取技术和管理措施，确保用户信息的安全，防止信息泄露、丢失、损坏等情况发生