附件2 风险分析记录.XLSXVIP

风险分析记录

作业所在装置/部门/区域： 作业所在岗位： 作业活动名称：

序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 是否适用 主要后果 采取的主要安全风险管控措施 可能性

L 严重性

S 风险度

R 风

险

等

级

是 否 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置

应急预案 应急器材

1 设备设施、管线处理，采取能量隔离、放射源处置等措施 未处理或倒空、隔绝、清洗、置换不合格，未采取能量隔离、放射源处置等措施或隔离、处置不彻底

□物体打击

□车辆伤害

□机械伤害

□起重伤害

□触电

□淹溺

□灼烫

□火灾

□高处坠落

□坍塌

□锅炉爆炸

□容器爆炸

□其他爆炸

□中毒窒息

□其他伤害

□压力表

□温度计

□液位计

□流量计

□气体检测仪

□防护罩

□限位器

□制动器

□防雷设施

□防潮设施

□防晒设施

□防冻设施

□防腐防渗漏设施

□传动自锁

□过载保护器

□漏电保护器

□静电接地

□防爆电气仪表

□氮封

□水封

□等电位连接线

□跨接线

□通风设施

□防护栏

□防护网

□防滑设施

□防灼烫设施

□泄压人孔

□爆破片

□安全阀

□放空管

□止逆阀

□紧急切断阀

□火炬

□紧急停车系统

□仪表联锁

□阻火器

□回火器

□防火堤

□防爆墙

□防爆门

□防火墙

□防火门

□其他：

□检维修管理制度

□安全作业管理制度

□安全培训管理制度

□监护人管理制度

□风险分级管控制度

□隐患排查治理制度

□HSE奖惩考核管理制度

□HSE稽核管理制度

□相关操作规程

□现场安全检查

□设置警示标志

□其他管理措施：

□作业前安全培训

□现场安全交底

□监护人培训

□其他培训教育措施：

□普通安全帽

□绝缘安全帽

□护目镜

□防护面屏

□全面罩防毒面具

□半面罩防毒面具

□防尘口罩

□长管呼吸器

□正压式空气呼吸器

□普通工作服

□防静电工作服

□焊工工作服

□防化服

□防寒服

□耐酸碱手套

□挂胶手套

□丁腈手套

□普通手套

□普通劳保鞋

□绝缘鞋/靴

□防静电劳保鞋

□安全带

□安全绳

□其他个体防护器材：

□火灾、爆炸专项预案

□危险化学品泄漏专项预案

□受限空间作业专项预案

□气象灾害专项预案

□特种设备专项预案

□物体打击专项预案

□人身伤害专项预案

□触电专项预案

□中毒窒息专项预案

□其他应急预案：

□水喷淋

□干粉灭火器

□二氧化碳灭火器

□消防栓

□消防水带

□泡沫灭火系统

□淋洗器

□逃生器

□逃生索

□应急照明

□堵漏工器具

□疏散楼梯/通道

□其他应急器材：

2 办理交付检维修手续 未办理

3 开展风险评价，制定管控措施 未开展评价或风险辨识不到位，管控措施制定、落实不到位

4 制定作业方案 未制定

5 佩戴个体劳动防护用品，配备防护器具或设施 未配备或配备不齐全，或防护器具、设施有缺陷、损坏

6 作业前安全培训和现场安全交底 未培训、培训不到位

7 作业前设备、设施、工器具、现场安全条件检查 作业通道、消防及应急通道、安全出口等不通畅

影响作业的杂物未清理干净

现场梯子、栏杆、平台、篦子板、盖板等有缺陷

作业采用的临时设施有缺陷

危及安全的坑、井、沟、孔洞等未采取有效防护措施，夜间未设置警示红灯

需检修的设备上的电源未可靠断电，或断电后未上锁

安全警示标志不全

消防设备、通信设备、照明设备等有缺陷

脚手架、起重机械、吊具、索具、电气焊（割）器具、手持电动工具等有缺陷

超过安全电压的手持式、移动式电动工器具未逐个配备漏电保护器和电源开关

使用家用或其他不合格的接线板、插头

受限空间照明电压不满足安全电压要求

应使用防爆工器具的场所未使用防爆工器具

照明线路和动力线路未分路设置

动火作业现场及周围存在易燃物品

动火点周围及下方可燃物、电缆桥架、孔洞、窨井、地沟、水封、污水井等未采取检