安全生产标准化核查参考标准（小微企业）.docxVIP

安全生产标准化核查参考标准（二级、三级企业）

核查要素

核查项目

核查标准

处置意见

基础管理

责任制

1.安全生产责任制

是否制定了全员安全生产责任；

安全生产是否符合企业实际情况；

安全生产责任制是否符合安全生产法规定。

制度规定的内容不全，部门、岗位责任制不全，内容与工作实际不相符，要求修改完善。

规章制度

1.安全生产例会制度

制度是否包含以下内容：

明确召开会议的时限要求；

明确会议的参加人员；

明确会议的主要议程和内容；

明确会议研究、部署安全生产工作，解决安全生产问题的方法和措施。

无该项制度、制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

2.安全生产教育和培训制度

制度是否包含以下内容：

明确培训对象、培训时间和培训方法；

明确各类培训对象的培训内容、考核办法和学时要求；

明确新员工岗前教育培训和培训合格上岗的基本要求；

明确特种作业人员参加培训的方式；

明确教育培训档案资料的管理要求。

无该项制度、制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

3.安全生产检查制度

制度是否包含以下内容：

明确安全检查的目的、分类和时限要求；

明确安全检查的方法、内容，组织实施的部门和人员；

明确检查发现问题的处置程序、责任部门和责任人；

明确检查记录的保存时限要求。

无该项制度、制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

4.生产安全事故隐患排查治理制度

制度是否包含以下内容：

对事故隐患的排查、登记报告、监控、治理、验收各环节和资金保障等事项作出具体规定；

符合企业生产经营特点、个性化的岗位隐患排查清单，并明确

排查内容、排查周期、治理措施、责任部门和责任人员等内容。

无该项制度、制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

核查要素

核查项目

核查标准

处置意见

5.具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度

辨识本单位具有较大危险因素的生产经营场所、岗位、设备设施；

建立风险清单并制定关于配电室、有限空间、涉爆粉尘、危险化学品存储的管理制度。

无此类项制度或制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

6.危险作业管理制度

是否制定了用电、动火作业、有限空间作业、涉爆粉尘作业、危险化学品使用、高处作业、设备维护保养等管理制度。

无该类制度或制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

7.特种（设备）作业人员管理制度

制度是否包含以下内容：

明确特种（设备）作业人员持本人证件上岗作业或证件由相关部门集中保存；

明确正确佩戴劳动防护用品；

明确定期培训教育；

明确按时复审。

无该项制度、制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

8.劳动防护用品配备和管理制度

制度是否包含以下内容：

明确从事劳动防护用品管理的责任部门及职责；

明确劳动防护用品采购方式；

明确劳动防护用品发放人员范围、发放周期、发放形式；

明确劳动防护用品佩戴、使用的要求；

明确劳动防护用品养护、检测、管理要求；

明确劳动防护用品报废标准。

无该项制度、制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

9.安全生产奖励和惩罚制度

制度是否包含以下内容：

明确实施安全生产奖励和惩罚的目的、条件和基本要求；

明确安全生产奖励和惩罚的等级划分；

明确安全生产奖励和惩罚的实施方法；

明确奖励和惩罚档案资料管理要求。

无该项制度、制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

核查要素

核查项目

核查标准

处置意见

10.生产安全事故报告和调查处理制度

制度是否包含以下内容：

明确事故的报告程序、时限、上报的部门及处置要求；

明确事故报告内容；

明确事故调查处理中各级相关人员的职责和义务；

明确事故调查处理后，应当报告的内容和时限。

无该项制度、制度与实际不符或制度规定的内容不全，要求修改完善。

重点设备、岗位的安全操

作规程

重点设备、岗位的安全操作规程

是否根据企业实际制定了各项操作规程。

操作规程不全或不完善、不适用的，要求补充完善。

记录档案

1.安全生产会议记录

是否按制度规定的周期召开会议；

是否有会议时间、参加人、内容的记录；

会议提出的问题是否落实解决负责人、解决措施、解决时限；

已经解决的是否有反馈记录。

会议记录不全或记录缺少对问题整改的追踪记录者，要求后续完善。

2.安全生产教育和培训台帐

是否按规定周期开展培训教育；

是否保证培训教育学时；

是否有考核试卷；

是否对考核试卷进行阅卷；

是否对不及格者有考核；

三级安全教育卡是否填写清楚、完整。

台账、试卷有缺陷者，要求后续完善。

3.安全生产检查或隐患排查治理台账

是否按规定周期进行检查；

是否如实记录事故隐患的排查时间、所属类型、所在位置、责任部门和责任人、治理措施及整改情况等内容；

若企