服装厂用户信息访问权限分级规定.doc

用户信息访问权限分级规定

一、总则

1.目的

本规定旨在确保服装厂用户信息的安全性、必威体育官网网址性和完整性，规范不同层级员工对用户信息的访问权限，防止信息泄露、滥用等风险，同时保障客户信息能够得到合理有效的利用，以更好地服务客户，提升服装厂的运营效益和市场竞争力。

2.适用范围

本规定适用于服装厂全体员工以及与服装厂有业务往来涉及访问用户信息的相关方。

3.基本原则

遵循最小化授权原则，即员工仅被授予完成其工作职责所需的最少用户信息访问权限；同时遵循合法性、正当性和必要性原则，确保所有对用户信息的访问行为都符合法律法规以及服装厂的经营理念和企业文化。服装厂秉持“诚信、创新、共赢”的经营理念，重视用户信息如同重视自身商业信誉，致力于在保护用户信息的基础上，实现与客户的共同发展。在扁平化管理模式下，信息传递更加高效，对用户信息访问权限的规范管理也尤为重要，以保障各层级员工在合理权限内获取信息，促进工作开展。

二、组织架构与职责划分

1.管理层

-服装厂高层管理者负责制定用户信息访问权限管理的总体策略和方针，确保与服装厂的整体发展战略、企业文化相契合。

-审批涉及重大用户信息访问权限变更的申请，如涉及多个部门或对企业运营有重大影响的权限调整。

2.信息安全管理部门

-负责建立、维护和更新用户信息访问权限管理体系，制定具体的操作流程和规范。

-对员工的访问权限申请进行审核，评估申请的合理性和必要性，并根据评估结果进行权限的授予、调整或撤销。

-定期对用户信息访问情况进行审计和监控，发现异常访问行为及时采取措施，如调查违规行为、暂停相关权限等，并向上级报告。

3.业务部门

-各业务部门负责人负责根据本部门的工作需求，提出员工对用户信息访问权限的申请，并确保申请内容真实、准确且符合工作实际需要。

-对本部门员工的用户信息访问行为进行日常监督，确保员工在授权范围内使用信息，如发现违规行为及时制止并向信息安全管理部门报告。

4.客户服务部门

-在合法合规的前提下，负责收集、整理和维护客户信息，确保信息的准确性和完整性。

-根据客户需求和业务流程，在权限范围内向其他部门提供必要的用户信息支持，以保障客户服务质量和业务的顺利开展。

三、管理流程

1.权限申请流程

-员工因工作需要访问用户信息时，需填写《用户信息访问权限申请表》，详细说明申请访问的信息内容、访问目的、预计访问期限等。

-将申请表提交给所在部门负责人，部门负责人根据工作实际情况对申请进行审核，确认申请的必要性和合理性后签字批准。

-部门负责人批准后的申请表提交至信息安全管理部门，信息安全管理部门结合用户信息访问权限管理体系和相关规定进行再次审核。审核通过后，为员工授予相应的访问权限，并记录授权信息。

2.权限变更流程

-当员工的工作职责发生变化，需要调整用户信息访问权限时，员工本人或其部门负责人应填写《用户信息访问权限变更申请表》，说明变更的原因、具体变更内容等。

-申请表依次经过部门负责人和信息安全管理部门审核批准后，信息安全管理部门实施权限变更操作，并更新相关记录。

3.权限撤销流程

-当员工离职、岗位调动不再需要原访问权限或出现违规访问行为时，所在部门负责人应及时通知信息安全管理部门，填写《用户信息访问权限撤销申请表》。

-信息安全管理部门接到申请后，立即撤销相关权限，并确保该员工无法再访问相应的用户信息，同时更新权限管理记录。

4.信息共享流程

-不同部门之间因业务合作需要共享用户信息时，需求部门应向信息持有部门提出书面申请，说明共享信息的目的、范围、使用方式等。

-信息持有部门审核申请通过后，在信息安全管理部门的监督下，按照规定的流程和安全措施进行信息共享，并记录共享情况。

四、权利与义务

1.员工权利

-有权在完成本职工作所需的合理范围内访问用户信息，以保障工作的顺利开展。

-对用户信息访问权限管理过程中存在的不合理情况，有权向信息安全管理部门或上级领导提出申诉和建议。

2.员工义务

-严格遵守本规定以及服装厂关于用户信息保护的其他相关制度，在授权范围内访问和使用用户信息，不得超权限操作。

-妥善保管所获取的用户信息，不得泄露、出售、篡改或滥用用户信息，如因个人原因导致用户信息泄露等不良后果，将承担相应的法律责任。

-积极配合信息安全管理部门的审计和监控工作，如实提供相关信息。

3.客户权利

-有权了解服装厂对其信息的收集、使用和保护情况，并要求服装厂按照法律法规和双方约定进行信息管理。

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