过程审核模板.XLSVIP

审核报告举例

评分表

评分规则

8服务顾客满意

7缺陷分析纠正改进

6运输搬运

5生产设备工装

4人员素质

3供方原材料

2过程开发

1产品开发

提问表目录

审核结果

质量能力审核报告

日程计划

a

d

e

e1

e10

e2

e3

e4

e5

e6

e7

e8

e9

ede

ek

Ep1

Ep2

Ep3

Ep4

Ep5

Ep6

epe

epg1

epg2

epg3

epg4

epg5

epg6

es1

es2

es3

es4

ez

f

Seite

VPAnfangDaten

VPDatenText

1、“考虑要点”用来提示对产品/过程有重要意义的方面。审核时各相关点须加以评价。

2、根据B部分“批量生产”，对过程的各道工序进行评定时必须列出每一道工序。

要素6：生产适用于每一生产过程

过程审核（评分规则）

1、审核目的：

3、审核组长/成员：

4、日期：

内部过程审核实施计划

1.产品开发的策划

2.产品开发的落实

日期:

页次：

过程审核

processaudit

编号：

报告号:

过程审核结果

过程审核

评价的提问/满足率

改进计划期限:

是否对顾客提供的产品(如服务、模具/工装、检验，测量和试验设备、包装、产品)执行了与顾客商定的方法？考虑要点如：

原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法?考虑要点:

员工是否具有相应的岗位培训？考虑要点包括负责下列工作的人员,如:

量产用的原料来自合格的供方？

对此供方的质量能力审核合格？（认证证书/书面审核结果）

对此供方的实物质量的评价如何？（质量/成本服务）

委托检验

组织内部检验和试验

使用确定的检验方法、检验频次、检验流程

质量协议/定单

供方提供的检测报告

供方质量能力验证

与供方质量会议的记录

供方物料缺陷记录

供方改进计划的商定与跟踪

改进后的物料的检验记录和测量记录

对重点缺陷/有问题供方的分析评定

与供方商定的质量目标如何？

由组织内哪些部门的人员组成？

商定的质量、价格及服务的定量目标中是否包括：

提高顾客满意度

降低检验成本

PPM的减少（内部和外部）

首批样品检验报告

重要特性的能力验证

试验认可

原料库存是否满足顾客要求

是否以定单为驱动准时化生产？

库存成本是否被控制？

原材料出现瓶颈时的应急计划（紧急战略）

先进先出（FIFO）

原材料包装方法的确定？

为FIFO给予合理的摆放？

仓库环境的控制？

如何防止混淆料（标识/可追溯性/检验状态/使用状态）

如何防止不混批？

隔离区的设置和使用？

采购员对供方的选择、评价及促使其提高的方法是否了解？

是否有合格的产品检验、测量和试验的检验员？

了解所需的：

产品/规范/特定的顾客要求

标准、法规

评价方法（审核、统计）

英语

质量技术（8D、分析方法）

日程安排

审核时间

审核员

对应人员

制定：

对应要素（过程审核表）

5.供方/原材料

6.1人员/素质；

6.2生产设备/工装

6.3运输/搬运/贮存/包装

末次会议

6.4缺陷分析/纠正措施/持续改进

7.服务/顾客满意度

3.过程开发的策划

4.过程开发的落实

中饭时间

第二日

中饭时间

审核小组会议

2、审核依据：过程审核提问表

受审部门/现场

分发部门（人员）

Ee(%)=

*100%

过程审核的定级:

过程要素的单项评分:Ee(%)

过程要素符合率Ee计算公式:

生产(对各道工序评分)平均值计算公式

为顾客服务/令顾客满意

最低要求

EDE

EPE

EZ

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10

.2

.3

.4

.5

.6

按产品组计算的总符合率

ED[%]=

EDE+EPE

EZ+EPG+EK

TotalEp

AveEp

.1

1.

落实

2.

质量要素B2中与质量管理体系有关的评价（工序1-n的平均值）

EU2[%]

EU1[%]

EU3[%]

EU4[%]

顾客关怀/顾客满意度（服务）

EK

EPG[%]

已评价要素数

EP[%]=

要素B2中针对产品组的满足率EPG[%](Ex-En的平均值)

注：未评价的提问＝填入nb

Ed[%]

Ep[%]

A产品诞生过程

B批量生产

EDE

EPE

EZ

EK

E1

EU1

EU2

EU3

EU4

ED[%]

EP[%]

分级标准

审核员Auditor/in:

工序2：

工序3：

工序4：

序号

审核项目/内容

审核结果记录

评分

要素1：产品开发的策划

过程审核清单

是否已具有顾客对产品的要求？考虑要点，如:

产品开发

是否具有产品开发计划,并遵守目标值？考虑要点,如:

-顾客要求

-成本

-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件/试