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食堂食品采购询价制度(2篇)(推荐)

食堂食品采购询价制度一

总则

为规范食堂食品采购询价行为，确保采购到优质、安全、价格合理的食品原材料，保障食堂的正常运营和就餐人员的饮食安全与健康，特制定本制度。本制度适用于本单位食堂所有食品采购的询价工作。

询价人员及职责

1.询价小组构成

成立专门的食堂食品采购询价小组，小组成员由食堂管理人员、财务人员以及职工代表组成。食堂管理人员负责对食品的质量、规格和适用性进行评估；财务人员主要关注价格的合理性和成本控制；职工代表则从就餐人员的需求和满意度角度提供意见。

2.职责分工

食堂管理人员：在每次采购前，根据食堂的用餐人数、食谱安排等确定采购食品的种类、数量和质量要求。收集市场上各类食品的信息，为询价工作提供基础。参与对供应商的实地考察，评估其供应能力和信誉。

财务人员：制定采购预算，根据食堂的运营成本和财务状况，合理确定各类食品的采购价格范围。对询价过程中的价格数据进行记录和分析，对比不同供应商的报价，为选择供应商提供财务方面的建议。

职工代表：及时收集就餐人员对食品质量、口味等方面的意见和建议，并反馈给询价小组。参与询价过程，从消费者的角度对供应商的食品进行评价，确保采购的食品符合大多数就餐人员的需求。

询价流程

1.确定采购需求

食堂管理人员根据食堂的一周食谱和库存情况，制定详细的食品采购计划。采购计划应包括食品的名称、规格、数量、质量标准等信息。

采购计划制定完成后，提交给询价小组进行审核。询价小组根据食堂的实际情况和预算要求，对采购计划进行调整和确认。

2.选择询价对象

询价小组通过多种渠道收集供应商信息，包括市场调研、供应商推荐、网络有哪些信誉好的足球投注网站等。建立供应商数据库，记录供应商的基本信息、经营范围、产品质量、价格水平、信誉状况等。

从供应商数据库中筛选出符合采购需求的供应商，一般每种食品至少选择3家以上的供应商作为询价对象。对于新的供应商，询价小组应进行实地考察，了解其生产经营情况、卫生条件、质量控制措施等，确保其具备供应合格食品的能力。

3.发出询价函

询价小组根据采购计划和确定的询价对象，编制询价函。询价函应包括采购食品的详细信息、质量要求、交货时间、交货地点、结算方式等内容。

通过书面、电子邮件或电话等方式向选定的供应商发出询价函，并要求供应商在规定的时间内（一般为23个工作日）回复报价。

4.收集报价

安排专人负责收集供应商的报价信息，确保报价信息的完整性和准确性。对供应商的报价进行初步整理，按照食品种类和供应商进行分类。

对于供应商的报价，要求其提供详细的报价明细，包括食品的单价、数量、总价、运费、税费等。如果供应商的报价存在疑问或不明确的地方，及时与供应商进行沟通确认。

5.比较分析报价

询价小组对收集到的供应商报价进行详细的比较分析。比较内容包括价格水平、质量差异、交货期、售后服务等方面。采用综合评价的方法，对每个供应商的报价进行打分，确定其综合得分。

在比较价格时，不仅要关注食品的单价，还要考虑到采购数量、运输成本、质量保证等因素。对于质量相同或相近的食品，选择价格较低的供应商；对于价格相同或相近的食品，选择质量较好、服务更优的供应商。

6.确定供应商

根据比较分析的结果，询价小组召开会议进行讨论，确定最终的供应商。选择供应商时，应遵循公平、公正、公开的原则，优先选择报价合理、质量可靠、信誉良好的供应商。

如果在询价过程中发现所有供应商的报价都超出了预算范围，询价小组应重新进行市场调研，寻找新的供应商或与现有供应商进行谈判，争取降低价格。

7.签订采购合同

确定供应商后，由食堂管理人员与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括食品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、结算方式、违约责任等内容。

合同签订前，应将合同草案提交给财务人员和法律顾问进行审核，确保合同条款符合法律法规和单位的利益。合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。

询价监督与管理

1.内部监督

建立内部监督机制，由单位的审计部门或纪检部门对食堂食品采购询价工作进行定期检查和不定期抽查。检查内容包括询价流程的执行情况、供应商的选择是否合理、价格是否公正透明等。

要求询价小组定期向单位领导汇报询价工作情况，接受领导的监督和指导。对于在询价工作中发现的问题，及时进行整改，对相关责任人进行严肃处理。

2.供应商管理

对供应商进行动态管理，定期对供应商的产品质量、交货情况、售后服务等进行评估。建立供应商信誉档案，记录供应商的履约情况和不良记录。

对于表现优秀的供应商，给予一定的奖励和优惠政策，如增加采购量、优先合作等；对于表现不佳的供应商，及时发出警告，要求其限期整改。如果供应商多次出现质量问题或违约行为，应终止与其合作，并将其从供应商数