现有业务流程调研报告blue print蓝图mm 070 v3.pdfVIP

流程描述：

介绍原辅料、包装材料、宣传品、促销品接收的整个过程，包括接收条件、接收方法、接收过程

及其过程中所应有的单据、表格等。

相关岗位职责分工

1、供

应部主管负责提供的相关信息

2、储

运部包管员负责分类对来货的初检、请验、标识；搬运工负责搬运；记帐员负责记总帐和

分类帐

3、质

保部负责对来货的检验判断

流程详述

1.供应部主管通知储运部仓管员：本次的供应商、物料名称、数量、时间等。

2.仓管员根据供应部收货，搬运工将货卸至待检区。

3.仓管员对所来物料进行初检并填写《外观检查记录》其内容为：送货单位、送货单位地址、物

料名称、物料编码、数量、单位、外观情况、有无合格证等。

4.对初检不合格的物料仓管员通知供应部退货。

5.仓管员填写收货单。

6.供应商接收一联收货单。

7.储运部仓管员对收货单存档。

8.对初检合格的物料仓管员填写《原辅料、包装材料接收单》（一式五联），一联仓库保存，另

外给质保部请验。填写收货单（一式二联，仓库与供应商各一联）。

9.储运部仓管员对材料接收单存档一联。

10.仓管员填写库存物料货位卡、库存物料台板卡（为待检）并挂在待检物料台板上。

11.质保部对需要检查的物料按抽样标准进行抽检。

12.质保部对物料进行检验。《原辅料、包装材料接收单》一联给仓库，两联给供应部，并发相应

（绿签为合格证、红签为不合格证）给仓库。

13.供应部接收质保部检验结果。

14.质保部将检查结果存档。

15.供应部对检验结果存档。

16.财务部接收检查结果。

17.财务部对检验结果存档。

18.仓管员接到质保部检验结果后，对物料做相应的标识。

19.如检验结果为不合格，由仓管员通知供应部对该批物料做出处理意见。

20.转不合格品退货流程。

21.若检验结果为合格，储运部记帐员给供应商换收货单。

22.储运部记帐员根据材料接收单的结果记帐。

23.储运部记帐员对材料接收单存档。

流程详述

流程名称：原辅、包材及宣传、促销物料的收货(AI-MM-070)