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学校食堂询价制度及流程(3篇)

学校食堂询价制度及流程

询价制度

1.目的：为规范学校食堂物资采购询价工作，确保采购物资的质量优良、价格合理，保障学校食堂的正常运营和师生的饮食安全与健康，特制定本询价制度。

2.适用范围：本制度适用于学校食堂采购的各类物资，包括但不限于主副食品、调味品、餐具、清洁用品等。

3.询价人员组成：成立专门的询价小组，成员包括学校后勤管理人员、食堂管理人员、财务人员以及教师代表和学生代表。后勤管理人员负责组织和协调询价工作；食堂管理人员提供物资的规格、质量和使用要求等专业意见；财务人员对价格和成本进行分析和审核；教师代表和学生代表从使用者的角度参与监督，确保采购物资符合师生需求。

4.询价原则

公开透明原则：询价过程应公开透明，所有参与询价的供应商信息、报价情况等都应记录在案，接受学校相关部门和师生的监督。

质量优先原则：在保证物资质量符合学校食堂使用标准和食品安全要求的前提下，寻求合理的价格。严禁为降低成本而采购质量不合格的物资。

公平竞争原则：邀请足够数量的供应商参与询价，给予他们公平的竞争机会，不得偏袒或歧视任何一方。

成本效益原则：综合考虑物资的价格、质量、运输成本、售后服务等因素，选择性价比最高的供应商，实现成本效益的最大化。

5.询价周期

对于常用的主副食品，如大米、面粉、食用油、肉类、蔬菜等，每周进行一次询价。因为这些物资的价格波动较为频繁，及时了解市场价格变化有助于控制采购成本。

对于调味品、餐具、清洁用品等物资，每月进行一次询价。这些物资的价格相对较为稳定，但定期询价仍能确保学校以合理的价格采购到所需物资。

对于大型设备的采购，如炉灶、蒸箱、冷藏设备等，在采购前进行专项询价。由于大型设备价格较高，采购周期较长，需要进行充分的市场调研和比较。

6.供应商管理

供应商筛选：建立供应商准入制度，对有意向参与学校食堂物资供应的供应商进行资格审查。审查内容包括供应商的营业执照、食品经营许可证、生产许可证等相关资质证书，以及供应商的信誉、生产能力、质量控制体系等方面。只有通过资格审查的供应商才能进入学校食堂的供应商名录。

供应商评价：定期对供应商进行评价，评价指标包括物资质量、价格、交货及时性、售后服务等方面。根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作的机会，对于不符合要求的供应商及时淘汰。

供应商合作：与选定的供应商签订详细的供货合同，明确双方的权利和义务，包括物资的规格、质量、价格、交货时间、交货地点、付款方式等内容。在合作过程中，保持与供应商的良好沟通，及时解决出现的问题。

7.询价记录与档案管理

每次询价都应详细记录参与询价的供应商名称、物资名称、规格、质量标准、报价、交货时间等信息，并由询价人员签字确认。

建立询价档案，将询价记录、供应商相关资料、采购合同等文件进行妥善保管，以备查阅和审计。询价档案的保存期限不少于[X]年。

询价流程

1.需求提出

学校食堂管理人员根据食堂的运营情况和师生的需求，制定物资采购计划。采购计划应包括物资的名称、规格、数量、质量要求、预计采购时间等内容。

采购计划制定完成后，提交给学校后勤管理部门进行审核。后勤管理部门主要审核采购计划的合理性和必要性，确保采购计划符合学校食堂的实际需求和预算安排。

2.询价准备

后勤管理部门根据审核通过的采购计划，确定询价的物资范围和要求。

从学校食堂的供应商名录中选择一定数量的供应商（一般不少于三家），向他们发出询价邀请。询价邀请可以采用书面形式（如传真、电子邮件）或电话形式，但应确保供应商能够准确了解询价的内容和要求。询价邀请应包括以下内容：

学校名称和联系方式。

询价物资的详细信息，包括名称、规格、质量标准、数量等。

报价截止时间和地点。

交货时间和地点要求。

付款方式和结算周期。

其他需要说明的事项，如报价是否包含税费、运输费等。

3.供应商报价

供应商在收到询价邀请后，应按照要求在规定的时间内提交报价文件。报价文件应包括物资的名称、规格、单价、总价、交货时间、交货地点、质量保证措施等内容，并加盖供应商公章。

学校后勤管理部门在收到供应商的报价文件后，应进行初步审查，检查报价文件是否完整、符合询价要求。对于不符合要求的报价文件，应及时通知供应商进行补充或修正。

4.询价比较与评估

询价小组对所有符合要求的报价文件进行详细的比较和评估。比较内容包括物资的价格、质量、交货时间、售后服务等方面。

在价格比较方面，计算各供应商的报价与市场平均价格的差异，分析价格的合理性。同时，考虑供应商的报价是否包含所有费用，避免出现隐藏成本。

在质量评估方面，根据学校食堂对物资的质量要求，审查供应商提供的质量保证措施和相关资质证书。可以要求供应商提供样品进行检验，确保物资质量符合标准。

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