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运输公司客户信息访问权限分级规定

一、总则

1.目的：本规定旨在确保运输公司客户信息的安全性与必威体育官网网址性，同时合理分配不同员工对客户信息的访问权限，以满足公司运营和客户服务的需求，促进公司业务的健康发展，践行公司“安全、高效、诚信、共赢”的企业文化。

2.适用范围：本规定适用于运输公司全体员工以及因业务需要涉及客户信息访问的相关合作伙伴与第三方服务提供商。

3.原则：遵循最小化授权原则，即员工仅被授予完成其工作职责所需的最低限度的客户信息访问权限。同时，坚持责任明确原则，任何访问客户信息的行为都应明确责任人，并记录在案。此外，还需体现人文关怀原则，在保障信息安全的前提下，充分考虑员工工作的便利性和积极性。

二、组织架构与职责划分

1.管理层

-职责：负责制定客户信息访问权限管理的整体策略和方向，审批高级别的客户信息访问权限申请，监督公司客户信息安全政策的执行情况，确保公司运营效益与客户信息安全的平衡。秉持公司扁平化管理理念，管理层直接关注一线业务需求，及时调整策略。

-权限：拥有最高级别的客户信息访问权限，可根据公司战略和业务需要，全面查阅和分析客户信息，但需严格遵守信息使用规范和必威体育官网网址协议。

2.信息安全部门

-职责：负责建立和维护客户信息访问权限管理系统，制定和更新客户信息安全技术措施，审核员工的访问权限申请，定期开展客户信息安全审计工作，及时发现和处理信息安全风险，保障公司运营安全。

-权限：有权查看员工的访问权限设置情况和访问记录，但不得随意获取客户信息内容，除非经过特别授权用于安全调查目的。

3.业务部门

-职责：根据业务需求，提出客户信息访问权限申请，在授权范围内合理使用客户信息，为客户提供优质的运输服务，提高客户满意度，同时积极配合信息安全部门的工作，反馈信息使用过程中的问题。

-权限：根据不同岗位，被授予相应级别的客户信息访问权限，例如，销售岗位可访问客户基本联系信息和业务合作意向；客服岗位可访问客户订单信息和服务反馈等。

4.其他部门

-职责：如行政、财务等部门，在履行工作职责过程中，如需访问客户信息，应按照规定流程申请权限，并确保信息的合法使用和必威体育官网网址。

-权限：根据实际工作需要，被授予有限的客户信息访问权限，主要用于与客户的必要沟通和业务支持。

三、管理流程

1.权限申请

-员工因工作需要访问客户信息，应填写《客户信息访问权限申请表》，详细说明申请访问的客户信息内容、访问目的、预计访问期限等。

-将申请表提交给所在部门负责人进行初步审核，部门负责人应根据工作实际需求，判断申请的合理性和必要性。

2.审核与审批

-部门负责人审核通过后，申请表流转至信息安全部门。信息安全部门从信息安全角度进行审核，检查申请是否符合公司的安全策略和最小化授权原则。

-对于常规的权限申请，信息安全部门审核通过后即可授予相应权限；对于高级别的客户信息访问权限申请，需提交公司管理层进行最终审批。

3.权限授予

-信息安全部门根据审核和审批结果，在客户信息访问权限管理系统中为员工设置相应的访问权限，并通知员工权限已授予。

-员工在首次访问客户信息前，需签署《客户信息必威体育官网网址承诺书》，明确其在信息访问和使用过程中的责任和义务。

4.权限变更

-员工岗位变动或工作内容调整导致客户信息访问权限需要变更时，应及时填写《客户信息访问权限变更申请表》，按照权限申请流程进行审核和审批。

-信息安全部门根据审批结果，及时调整员工的访问权限。

5.权限回收

-员工离职、调岗不再需要原有的客户信息访问权限，或因违反公司信息安全规定，信息安全部门应及时回收其访问权限，并确保相关信息已妥善处理。

-信息安全部门定期对员工的访问权限进行清理，删除不再需要的权限设置。

四、权利与义务

1.员工权利

-员工有权在授权范围内访问和使用客户信息，以完成工作职责，提高工作效率，实现个人绩效目标。公司鼓励员工充分利用客户信息，为客户提供个性化的优质服务，提升客户满意度，体现公司“以客户为中心”的经营理念。

-员工有权对不合理的权限设置提出申诉，信息安全部门应及时进行调查和处理，保障员工正常工作的权利。

2.员工义务

-严格遵守公司的客户信息访问权限规定，不得超越授权范围访问客户信息。

-妥善保管个人的账号和密码，防止因账号被盗用导致客户信息泄露。在发现账号异常使用情况时，应立即向信息安全部门报告。

-对访问到的客户信息严格必威体育官网网址，不得向任何第三方泄露，包括公司内部无关人员。未经客户书面同意，不得将客户信息用于任何与工作无