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流程作业指导书
编制：高桢凯
审核：
制定日期：2015年12月25日
生效日期：2016年1月1日
文件编号：HR-XC018
批准：
目录
一、公司组织结构图1
二、流程图说明2
三、产品销售业务流程3
四、销售订单变更业务流程——数量增加4
五、销售订单变更业务流程——数量减少5
六、销售订单变更业务流程——单价变化6—7
七、销售订单变更业务流程——BOM变化8-9
八、销售订单变更业务流程——更换产品10-11
九、销售订单变更业务流程——取消产品12-13
十、采购管理业务流程14-15
十一、委外管理流程16-17
十二、库存管理业务流程18-19
十三、采购退货流程20
十四、委外入库流程22-21
十五、委外退货流程23
十六、委外发料流程24
十七、车间领料流程25-26
十八、产品入库流程27-28
十九、销售出库流程………………29
二十、销售退货流程………………30-31
二十一、盘点业务流程…………………32-33
二十二、需求规划流程…………………….34
二十三、生产订单业务流程………………35-36
二十四、返工单业务流程………………….37-38
二十五、存货核算流程……………………..39
二十六、成本核算流程……………………..40-41
二十七、固定资产应用流程…………………42-43
二十八、总账业务流程………………………44-45
一、公司组织结构图
二、流程图说明
准备：流程的开始，例如：项目启动
终结符：流程图的结束，例如：项目结束
系统表单：流程的补充说明，该步骤所使用的表单
系统流程：系统流程的关键步骤
系统外流程：普通流程关键步骤
系统外文档：流程补充说明，该步骤的系统外文档
系统数据：数据存储的介质，包括第三方系统
判定：流程中的判断步骤，如：是否进行下一步该框图表示，可以有2个或3个
分支。在对应的分支连线边上可以有文字提示。文字大小和色彩与框图内文字范
例一致。
动态连接线：流程步骤之间的链接（根据业务的需要可对动态链接线进行设置，如虚线、双
线、无端点、箭头方向或插入文字叙述）
动态虚线：主要用于流程步骤与补充文档之间的连接
三、产品销售业务流程
销售业务整体流程图
业务部仓库质检部生管部财务部
流程开
始
整理下月
预测订
市场预测
销售订生产计划
检验生产订
生产通知、备
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