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实业有限有限责任公司仓库管理办法

1管理职责

1.1公司生产部门是仓库的归口管理部门，负责仓库规划、使用、维护等。

1.2库管员负责物资的入库、建帐、标识、发放、清理及质量监控等工作，并协助财务部每个月对库存物资盘点，核对账目，实施定额监控。

2管理内容和要求

2.1仓库施行定置管理，且库房环境必须满足产品质量和生产的需要。

2.2成品仓库管理

2.2.1划定专门仓库区域为成品仓库，以保证成品不与其他物资混杂堆放。

2.2.2成品管理员负责成品仓库管理工作.

2.2.3成品入库

a）成品管理员凭有现场质管员签字认可的《成品交接单》接收成品入库，入库成品须符合《成品交接单》上所写品种、数量；

b）成品管理员按规定的时间核对确认入库品种入数量；

c）入库成品应指定堆放地点，整齐堆码，并及时悬挂标识。

2.2.4成品标识

a）成品管理员在成品入库当时须准确填写《物资管理卡》作为成品标识，其中“质量标识”一栏由现场质管员在检验结果出来后签章确认；

b）一批同品名的成品需填写一张《物资管理卡》悬挂于醒目处；

c）成品管理员必须保证标识的有效性，并严禁其他人员设置或变动标识。

注：如公司采用物流管理系统的可不采用《物资管理卡》，在物流管理系统中根据定置管理要求建立物质动态管理栏目，注明其接收和发放的年终奖和数量，以及其品名、规格、型号等，以便追溯。

2.2.5成品库存期管理

a）饲料成品库存期统一规定为：

夏季（4-9月）：粉料10天，粒料15天，浓缩料20天；

冬季（10-次年3月）：粉料15天，粒料20天，浓缩料25天；

当以上规定不能满足公司产品特性的要求，公司可根据自身特点编制成品库存期要求，经公司总经理批准后实施。

b）成品在库存期间衽动态管理，成品管理员要将成品每日进出数量建帐登记，并在《物资管理卡》上标明，做到帐、卡、物相符；

c）成品管理员在成品库存期间要密切注意成品质量变化情况。馐破损和逾期成品要办理退库，交回车间；发现有发潮、霉变等质量变化的成品应填写《库存物资检查记录》报质量经理进行处置；

d）成品退库须填写红字《成品交接单》作为退库凭证。属于非生产性原因造成的退库，应在交接单上注明并签名或盖章，生产部门以此作为生产计件依据。

2.2.6成品发放

a）成品发放应遵从“先进先出，推陈储新”的原则；

b）发货组依据《提货单》发放成品；

c）成品管理员每天会同成品会计盘点库存，计算昨日成品发放数，并与发货组核对确认；

d）对所有发放成品，发货组应记入《物资管理台帐》，以备追溯。

2.2.7成品仓库的环境和安全管理要求

a）仓库房顶不漏泄，保持空气流通，以防潮，同时夏天应注意防暴雨；

b）仓库与生产区的通道应畅通；

c）仓库内保持清洁卫生，不得堆放与成品无关的杂物。清扫仓库时不得洒水，以免污染包装袋，增加仓库湿度；

d）仓库照明灯应有足够的亮度，照明线路必须穿管，接线头不得裸露；

e）仓库内严禁带入火种，禁止吸烟。消防设施应完善并定期检查；

f）搞好防鼠灭鼠工作，应定期开展灭鼠活动。

2.3原料仓库、药品仓库及馐物仓库管理

2.3.1入库

a）库管员凭检验报告填写《入库单》，办理物资入库，建立《物资管理台帐》登记，填写《物资管理卡》并及时悬挂；

b）入库物资应放于指定地点，整齐堆码；防汗腺、防直射日光（编织袋、药品）；

c）《物资管理卡》中的“质量标识”一栏，由品管部收货组根据检验结果签章确认。

2.3.2库存期管理

a）库管员将仓库物资每次进出在《物资管理台帐》上登记，并在《物资管理卡》上标明，做到帐、卡、物相符；

b）原料、药品库管员要注意库存期原料、药品的质量变化。配合收货人员定期检查，出现质量异常应填写《库存物资检查记录》报品管部进行处置。

2.3.3库存物资发放

a）所有库存物资均凭《出库单》领用出库；

b）库存物资的发放遵从“先进先出，推陈储新”原则；原（辅）料、药品按质量经理通知的使用方法安排使用。

c）当班生产用包装物和标签未用完者，由生产组长点数退库（用红字《出库单》）。如在使用过程中出现破损，实行“以坏换新”。

2.3.4库存物资的报废

库存物资如再无使用价值，由库管员填写《不合格品评审（外置）单》，交相关部门评审后处置。报废物资由内务部会同生产经理或采购经理协商定价，由采购经理进行对外处理。

2.3.5库管员应保持仓库区域的清洁卫生。

2.3.6原料仓库、药品仓库和包装物仓库的环境和安全要求按2.2.7执行。每月底由生产经理组织相关部门对库房环境、安全、卫生等进行检查，填写《库存物资检查记录》，对异常情况按相关部门领导意见处理。

2.4原（辅）料、过程产品、成品的搬运详见《搬运作业指导书》。

3报告和记录

3.1入库单

3.2出库单

四川望东实业有限有限责任公司

工艺纪律管理办法

1管理职责