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2025-06-26 发布于广东
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集团企业内部控制与风险管理的新视角.docx

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集团企业内部控制与风险管理的新视角

集团企业内部控制与风险管理的新视角（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、文档综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、企业内部控制概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

企业内部控制定义与发展历程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

内部控制的五大要素．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、风险管理理念及重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

风险管理的概念与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

风险管理在企业管理中的地位与作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

风险识别、评估、控制与应对方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

四、集团企业内部控制现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

集团企业内部控制的特殊性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

内部控制存在的问题与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

影响内部控制效果的因素分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

五、企业内部控制与风险管理的新视角探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

内部控制与风险管理的关系分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

基于企业战略视角的内部控制与风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

数字化时代内部控制与风险管理的新趋势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

六、加强集团企业内部控制与风险管理的措施建议．．．．．．．．．．．．．．28

完善内部控制体系，提升内部控制效果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

强化风险管理意识，构建风险管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

利用现代信息技术，提高内部控制与风险管理效率．．．．．．．．．．．33

七、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

集团企业内部控制与风险管理的新视角（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

文档概要．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

1.1研究背景．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

1.2研究目的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

1.3研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

国内外研究综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

2.1国内研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

2.2国外研究现状．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

2.3文献评述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

集团企业内部控制的定义及重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

3.1内部控制的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

3.2内部控制在集团企业的应用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48

3.3内部控制的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

风险管理的概念及其在集团企业中的作用．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

4.1风险管理的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．52

4.2风险管理在集团企业中的角色．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．53

4.3风险管理的重要性和挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．56

集团企业内部控制与风险管理

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