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顾客或供方财产管理制度

第一条?目的

对顾客或外部供方财产实施控制，确保不属于公司但在公司控制下的财产得到保护。

第二条?范围

本程序适用于对顾客或外部供方财产的识别、验证、保护和防护的控制与管理。

第三条?术语和定义

本制度采用了HTC/QM-2017《质量手册》中的术语和定义，并增加下述定义。

顾客或外部供方财产：是指其资产归属顾客或外部供方但在公司控制下的财产，或提供给公司使用的财产。如材料、零部件、工具和设备、场所、知识产权和个人信息等。

第四条?职责

1.主机分厂负责配合质量控制部对顾客或外部供方财产（硬件）进行检验及生产计划的安排。

2.负责顾客或外部供方财产使用期间的保护、防护及正确使用。

第五条?过程运行程序

1.顾客或外部供方财产的范围

为满足合同要求顾客或外部供方交由公司控制的或提供给公司使用的财产。

1.1.公司质量控制下的顾客或外部供方财产。如为顾客进行维修（改造）的顾客设备（如改进机组返公司件，已交付顾客后的公司修配件等）、构成产品一部分的顾客或外部供方财产（如顾客或外部供方提供的零部件、组件或毛胚、原材料等）。

1.2供公司生产和服务提供过程中使用的顾客或外部供方财产：

a）硬件：包括工具、设备、场所、包装材料等；

b）软件：图样、规范、计算机软件、知识产权及顾客及外部供方相关信息等。

2.进厂验收

2.1.顾客的财产

2.1.1.顾客返修件到达分厂后，计划管理组通知项目管理部门组织相关单位共同对返修件种类、数量以及外观进行清点、检验（检验方式由质量控制部确认），记录填写至“顾客或外部供方财产接收表”中，各相关人员签字确认后，由计划管理组存档。并对入厂时软件进行确认。

2.1.2.顾客财产（硬件）的验证，由接收部门负责确认硬件的标识、外观、数量，并保留接收记录。

2.1.3.顾客提供的软件财产，由技术质量组负责接收、管理。

2.1.4.顾客财产投入使用后，各部门按照相关规定负责使用期间的保存、防护和管理。

2.1.5.机组在现场安装或维修过程中发生质量问题，须返公司处理的顾客财产，按HTC/QMSP?56《产品交付后的活动程序》的有关规定执行。

2.2.外部供方的财产

2.2.1.外部供方的财产到达分厂后，由外部供方的管理部门与分厂计划管理组对其种类、数量及外观进行清点、检验，记录填写至“顾客或外部供方财产接收表”中，各相关人员签字确认后，由计划组存档。

2.2.2.外部供方提供的软件由技术质量组负责接收和确认。

2.2.3.顾客财产投入使用后，各部门按照相关规定负责使用期间的保存、防护和管理。

3.顾客或外部供方财产控制要求

3.1.识别。对顾客或外部供方提供的财产要加以识别和标识，要有明显的标识或隔离存放，防止与公司财产混淆，按照HTC/QMSP?51《标识和可追溯性控制程序》的有关规定执行。

3.2.验证。对顾客或外部供方提供的财产按其提供的证明文件进行验证，包括产品的标识、外观、数量，特别要注意产品在运输过程中易造成的损坏。

3.3.保护。按顾客或外部供方提出的保护要求进行保护，以防止产品的损坏或变质，并保证顾客或外部供方的财产完好或用于提供给顾客的产品上。

3.4.防护。分厂应当按照EMF-QM-024-2022《产品防护与保管制度》，对顾客或供方财产进行维护、保养。

3.5.顾客或外部供方的知识产权应注意必威体育官网网址，未经顾客或供方允许，不得私自转让或用作自身商业行为。

3.6.顾客或外部供方财产中属于知识产权的图纸、规范由技术质量组按照《文件管理程序》的有关规定实施控制，并做好记录。设备、工具、工装由使用部门按相关要求进行使用、保管。

3.7.当顾客或外部供方财产在分厂运输、保管和使用过程中发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，相应管理（责任）部门将发现的情况和拟采取的应对措施填写在“顾客或外部供方财产异常情况报告表”上，给项目服务部或采购/外包部门。经顾客或外部供方同意后，并在“顾客或外部供方财产异常情况报告表”上的相应栏签字确认，分厂才可以实施应对措施。

4.顾客或外部供方财产的返回

4.1.顾客的财产（硬件）在使用完毕后，计划组按照HTC/QMSP?55《产品防护与交付控制程序》的有关规定入库。

4.2.外部供方的财产（硬件）在使用完毕后，计划组配合采购/外包部门对零部件种类、数量以及外观进行清点、检验。

4.3.顾客或外部供方的材质（软件），由技术质量组将软件回收、确认后，返给技术管理部。

5.记录的管理

接收和使用顾客或外部供方财产的过程中形成的记录控制与管理，按HTC/QMSP?26《记录管理程序》的有关规定执行。