IATF16949--过程审核检查表-(含审核记录)-.docVIP

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过程审核检查表

产品名称：产品编号为：审核工序：设计开发

VDA

6.3

段落标题/重点要求

VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)

审核记录

得分

B

批量生产

M3

设计开发的策划

nb

3.1

是否已具有对产品的要求的描述？

10

客户产品图纸、《新产品制造可行性报告》、《控制计划》、《产品和过程特殊特性》等资料中有明确产品的要求。

10

3.2

是否已具有设计开发计划，是否遵守目标值？

10

查有制定《新产品项目APQP开发计划》。

10

3.3

是否已策划了落实批量生产的资源？

10

批量生产所需的资源在设计开发阶段，按策划的要求得到配置，包括人员及其能力、压铸机及模具、铝合金材料、厂房等。

10

3.4

是否了解并考虑到了对生产过程的要求？

10

制订的《控制计划》、《产品和过程特殊特性》、压铸作业指导书等文件符合生产要求。

10

3.5

是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？

10

过程设计项目开展中所需的人员的能力得到规定，过程展开中所需的培训按计划的要求得到实施。

10

3.6

是否已做了过程PFMEA，并确定了改进措施？

10

按质量功能的展开，依顾客的要求和公司过程控制的要求对过程进行了FMEA分析。

10

M4

设计开发的落实

nb

nb

4.1

过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？

10

查PFMEA中的制订的控制措施有实施，如：ROHS控制，供应商有提供ROHS测试报告及环保协议等。

10

4.2

是否制订了质量计划？

10

有制订《控制计划》等文件。

10

4.3

是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？

10

查项目可行性及输出有评审、样品有进行测试,有测试报告。

10

4.4

是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？

10

在批量生产前进行了小批量的试生产,在顾客的批准情况下进行批量生产。

10

4.5

生产文件和检验文件是否具备且齐全？

10

查有SOP、SIP、产品图纸等文件

10

4.6

是否已具备所要求的批量生产能力？

10

公司现有的人、设备、厂房、材料等客满足。

10

过程审核检查表

产品名称：产品编号为：审核工序：供方/原材料

VDA

6.3

段落标题/重点要求

VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)

审核记录

得分

B

批量生产

M5

供方、原材料

nb

5.1

是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？

10

查铝合金采购供应商:XXXXX有限公司；外发钝化加工商：XXXXX有限公司为公司的合格供应商，

10

5.2

是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？

10

查铝合金供应商XXXXX有限公司等供应商有进行供应商的评价、考核，建立《供应商调查表》、《合格供应商考核表》等文件。并与供方签订《供应商供货能力承诺》。

10

5.3

是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？

10

查2022/12/18，XXXXX有限公司来料，产品编号为：XXXXX、数量5122PCS，检验项目：外观，包装，检验记录《进料检验报告》。检验结果:OK，检验员：刘。

10

5.4

是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？

10

制订了进料检一次性合格率、供应商交期达成率，查2022年1-9月有按要求进行统计。

10

5.5

对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？

10

供应商：XXXXX提供的物料铝合金，型号：

ADC12，供货前，有提供样品、产品材料成分表、ROHS检测报告给公司确认。公司也将生产的样品送客户批准，合格后进行批量采购。

10

5.6

是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？

nb

无顾客提供的产品

nb

5.7

原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？

10

铝合金常备材料一般情况下不低于1T，基本能满足生产需要。

10

5.8

原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？

10

公司材料、产品无特殊环境要去，在常温下生产即可。

10

5.9

员工是否具有相应的岗位培训？

10

查采购岗位，制订了《职务说明书》，询问采购冉玉梅，清楚自己的岗位职责。

10

过程审核检查表

产品名称：产品编号为：审核工序：压铸

VDA

6.3

段落标题/重点要求

VDA6.3(产品诞生过程/批量生产)

审核记录

得分

M6

生产

6.1

人员/素质

nb

6.1.1

是否对员工委以监