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过程分层审核
过程分层审核
•过程分层是由组织的各个级别定期、
按频率进行的一种标准化的审核，用来确
认组织内操作标准的符合情况，并持续推
进组织实现QSB的愿景。
•过程分层审核的目的
•确保始终严格遵守和执行标准。
•提高制造质量，并通过领导层和操作工之
间言传身教的互动来加强彼此间的相互理
解认知。
过程分层审核的范围、职责
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范围:
•装配区域
•制造工位
•发运/收料区
•所有操作
•其他辅助职能
职责:
•责任人
工厂/生产经理、各车间主任、线长、班长
•针对各种状况的应急方案
过程分层审核的益处
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益处
•过程分层审核提供了一套系统：
–验证过程是否符合文件的规定
–逐步建立纪律
–促进沟通
–改善总体质量
•通过识别和控制高风险/重要的过程要素，确保高水平的
过程控制。
••通过作业准备过程来确保既定标准的正确实施。
••识别持续改进的时机，提供一个有效跟踪的流程
过程分层审核的流程
••过程分层审核(LPA)是由组织的各个级别定期、
频繁进行的一种标准化的审核，用来确认组织内
操作标准的符合情况。
••过程分层审核是一个行业标准。
••过程分层审核完善了现行的控制方案审核和作业
指导书审核。
••过程分层审核应由负责生产的领导层负责。〔班
组长--工厂经理/运营经理〕
••质量及其他职能部门要参与并支持过程分层审核
系统。
过程分层审核的流程
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过程分层审核包括:
–方案和跟踪审核。
–确定过程分层审核的高风险工程。
–建立用于评估现有流程是否符合标准的检
查表。
•–识别改善方案要求和对策措施。
•–高层管理者定期对审核的结果和改善行动
进行评估。
过程方法审核的根本步骤
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基于过程分层审核方案，选择待审工位
按照分层审核检查表
立即将审核结果通知所有组员
在检查表上记录所有的不符合项，并完
成相应的对策措施表
指定负责人和完成日期
尽快执行对策措施
对于无法立即纠正，或者需要多部门合作
的问题，利用QSB看板来跟踪解决
跟踪未关闭的工程，确保在目标完成日
期前关闭
如问题未如期关闭，向上级管理者汇报
管理层定期评估
计划
实施审核
反响结果
上QSB看板
跟踪验证
过程分层审核的频率
•过程分层审核的层级和频次:
••每日一次，生产主管必须执行审核。
••每周一次，生产区域经理必须执行审核并确认生产主管是否
完成了审核工作。
••每月一次，工厂领导层必须执行审核并评估审核结果和纠正
措施。
总经理
每月一次
生产经理
每月两次
车间主任
每周一次
班长、线长
每天一次
过程分层审核方案
方案原那么：
确保每个工位每月最少被评审一次。使所有
的审核者确定哪些工位站尚未进行评审，并
方案审核者在其选定的审核工位中写下他们
的姓名、审核日期和班次。
目的在于保证每个工位被组员每月审核一次。
确认领导层是否完成审核是确保现场所有区
域与管理层进行互动的关键。
过程分层审核关注点
•审核必须识别并包含高风险工程。这些工程
可分成三个局部:
••工位问题—根本的检查工程，适用于所有工
位。
••质量关注点—由工厂依据质量反响、过程知
识和问题解决所制定的，针对具体工位的特
定检查内容。
••生产系统问题—系统检查工程，针对工厂生
产符合情况。
过程分层审核关注点
•工位问题举例:
••确保操作工遵守平安规定和佩戴个人防护装
置。
••确保操作工使用正确的工具、量检具和材料。
••确保操作工理解和遵守标准化操作和质量标
准。
••确保Andon灯系统正常工作。
••确保执行工作现场管理和可视化管理标准
〔例如根据工厂的现场管理标准和可视化管
理规定〕。
••确保符合物料管理的要求–如FIFO先进先出/
最低-最高库存
过程分层审核关注点
•质量关注点举例:
••特定生产线或工厂区域
••针对客户关注而采取纠正措施的特定工程(比
如，防错验证,用于标准化作业的夹具)
••确保防错装置功能正常，高风险工程/工序的关键
因素都已受控，以防止问题再次发生。
••确保必要的质检和/或文件记录已完成。
过程分层审核关注点
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生产系统问题举例:
•是否完成平安训导和巡视
•是否符合过程控制方案
•是否符合工厂布局标准
•是否正确使用Andon―按灯”系统
•是否有效的解决问题和实施对策
•是否有效使用分层审核进行控制和跟踪
•是否完成了所适用的特殊工序的审核(比
如，CQI-9,11,12)
过
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