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采购原料出入库作业流程图
采购计划作业流程图采购作业流程~1
销售部技品部采购部财务部
销售计划表销售预估
销售计划表
销售预估
技术部测算原料用量销管
技术部测算原料用量
总经理审批采购部制定采购计划总经理审批
总经理审批
采购部制定采购计划
总经理审批
原料库存
（保管员）
财务计算下月原料耗用平均单价
财务计算下月原料耗用平均单价
《采购合同》1-3作废取消 N Y
《采购合同》1-3
作废
取消
加盖合同专用章
加盖合同专用章
Y
合同生效 Y
合同生效
原料接收入库作业流程 供需双方代表签字
原料接收入库作业流程
供需双方代表签字
原料接收入库作业流程图采购作业流程~3
供应商采购部品管员地磅房原料库
采购比价表及合同作业流程原料入库重车进厂过磅取样检测感观指标
采购比价表及合同作业流程
原料入库
重车进厂过磅
取样检测感观指标
《原料入库通知单》
原料发运
原料发运
返回不予接收 调运
返回不予接收
空车出厂过磅《过磅单》1-2合格？ N Y
空车出厂过磅
《过磅单》1-2
合格？
取样化验
取样化验
《化验报告》
《化验报告》
原料退货作业流程合格？ N
原料退货作业流程
合格？
车号
《入库单》 进厂
《入库单》
采购结算作业流程
采购结算作业流程
Y
原料退货作业流程图采购作业流程~4
品管部原料库地磅房
红字《入库单》《过磅单》
红字《入库单》
《过磅单》
原料接收入库作业流程采购经理、财务经理、总经理批准重车过磅空车进厂过磅退货装车《退货通知单》 化验不合格
原料接收入库作业流程
采购经理、财务经理、总经理批准
重车过磅
空车进厂过磅
退货装车
《退货通知单》
保管员/供应商（采购部）/财务部签字
保管员/供应商（采购部）/财务部签字
采购结算作业流程
采购结算作业流程
经门卫验票出厂
采购结算作业流程图采购作业流程~5
财务部总经理
采购申请及合同管理作业流程 合同
采购申请及合同管理作业流程
原料接收入库作业流程
原料接收入库作业流程
《采购报帐单》总经理审批 入库单
《采购报帐单》
总经理审批
及其附件
原料退货作业流程 退货单
原料退货作业流程
采购经理、财务经理审核 及其附件
采购经理、财务经理审核
采购付款作业流程
采购付款作业流程
采购付款作业流程图采购作业流程~6
采购部财务部总经理
采购结算作业流程《采购付款申请单》财务经理审核结算中心采购经理审核财务确定付款总额
采购结算作业流程
《采购付款申请单》
财务经理审核
结算中心
采购经理审核
供应商发票
供应商发票
总经理审核通过？作废 Y N
总经理审核
通过？
作废
下拨地产原料款
下拨地产原料款
NY
结算中心支付
结算中心
支付
作废通过？ N Y
作废
通过？
作废
作废
出纳
出纳资金付款流程
原材料领用出库作业流程图
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