6.东部网格二次划小、二次考核方案.docx

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东部网格2020年二次考核试行方案

东部网格以“保用户、拓新增、增收入”为工作目标，从“用户听我的”到“我听用户的”工作观念转变，用实际行动及时满足用户需求作为岗位责任来开展各项工作。以联产承包经营方式，直接考核到六个片区网格，再由各片区网格责任人考核到格员，体现多劳多得，以团队工作作风来实现2020年各项任务目标。根据《惠州分公司小微经营网格承包制的改革方案》、《分公司2020年目标任务考核、项目奖励及业务激励办法》，结合东部网格实际情况，制定本考核方案。

一、考核期

考核期为2020年1月1日至2020年12月31日，逐月考核，全年考核完成值数据时间节点为2020年12月31日。

二、东部网格经营目标及考核体系

1.2020年东部经营目标任务

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

2.2020年东部绩效考核指标

序号

KPI指标

权重

考核依据

数据来源

1

总收入

20%

《创收表》

财务资产部曾水娣

2

基本服务收入

15%

3

融合业务收入

15%

4

销售收入

5%

5

数字主机在用用户到达数

10%

《数字主机在用用户到达数》

企业信息化室郑晓鑫

6

主机有效用户保有率

5%

《主机有效用户保有率》

7

宽带有效用户数到达数

10%

《宽带有效用户数到达数》

8

存量在用宽带用户保有率

2.5%

《存量在用宽带用户保有率》

9

缴费用户数

5%

《缴费用户数》

10

新数字家庭用户数

5%

《新数字家庭用户数》

11

存量在用网关终端数保有率

2.5%

《存量在用网关终端数保有率》

12

互动业务渗透率

5%

《互动业务渗透率》

13

安全播出及安全生产

扣分项

《安全播出及安全生产》

网络运维部

14

网络资产安全

扣分项

《网络资产安全》

15

装维综合满意率

扣分项

《装维综合满意率》、《虚假工单表》、《安装及时率、维护及时率》、《到厅用户体验情况》

客户服务监督部

16

规建、网维工作配合（季度考核指标）

扣分项

《规建、网维工作配合》

规建、网络运维部

17

违反管理规定收到通报批评

扣分项

《违反管理规定收到通报批评》

综合部欧志荣

18

新数字家庭用户超额

加分项

《新数字家庭用户超额》

市场经营管理部

19

缴费终端超额

加分项

《缴费终端超额》

20

谷豆TV用户数

加分项

《谷豆TV用户数》

三、片区网格经营任务分解

1．东湖网格

责任人：严伟彪；格员：杨帝业；营服：钟惠珍

网格经营目标：

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

2.水口中心区网格

责任人：余伟彪；格员：张镇宇、吕卫民；营服：吴伟凤

网格经营目标：

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

3.水口龙湖西网格

责任人：黎毅通；格员：蓝新年、黄武辉；营服：钟惠珍

网格经营目标：

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

4.水口龙湖东网格

责任人：杨钧烨；格员：纪耀齐、容海光；营服：吴伟凤

网格经营目标：

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

5.马安站

责任人：吕瑞光；格员：罗新勇、蔡楚乾；营服：朱伟珍

网格经营目标：

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

6.矮陂站

责任人：余瑞添；格员：钟日光、马绍辉、凌旭辉；营服：卢惠艳

网格经营目标：

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

7.矮陂周边

责任人：黄裕明、罗仕通；营服：卢惠艳

网格经营目标：

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

8.马安周边

责任人：郭顺新、陈定夏；营服：朱伟珍

经营目标：

用户数

收入

数字主机在用数

宽带有效数

互动用户到达数

互动业务渗透率

基本服务收入

融合业务收入

销售收入

总收入

四、薪酬绩效管理

1.分配原则

根据分公司人力资源部按每月考核业绩核定的东部薪酬总额中绩效工资和年终奖部分，由网格CEO根据不同的岗位及工作性质，体现多劳多得原则，可进行调整。

2.CEO助理、站长、经理绩效核算

（1）CEO助理、站长、经理绩效得分

按CEO助理、站长、经理KPI考核方案计算片区网格绩效得分，详