质量健康安全和环境管理手册——三标程序文件新优质资料.docVIP

程序文件目录

序号

文件名称

文件编号

归口部门

1

文件控制程序

**/CX.01—2021

综合办公室

2

记录控制程序

**/CX.02—2021

综合办公室

3

法律、法规及其它要求控制程序

**/CX.03—2021

设计院

4

方针、目标和承诺控制程序

**/CX.04—2021

设计院

5

企业文化控制程序

**/CX.05—2021

综合办公室

6

环境因素识别与评价控制程序

**/CX.06—2021

设计院

7

危害因素辨识、风险评价及削减措施控制程序

**/CX.07—2021

设计院

8

管理方案控制程序

**/CX.08—2021

设计院

9

组织机构与职责控制程序

**/CX.09—2021

综合办公室

10

信息交流与协商控制程序

**/CX.10—2021

综合办公室

11

管理评审程序

**/CX.11—2021

技术部

12

资源配置控制程序

**/CX.12—2021

相关部门

13

能力评价与培训控制程序

**/CX.13—2021

综合办公室

14

设施完整性及设备运行控制程序

**/CX.14—2021

工程部、项目部

15

合同评审控制程序

**/CX.15—2021

采购部

16

采购控制程序

**/CX.16—2021

采购部

17

过程控制程序

**/CX.17—2021

技术部

18

产品标识和可追溯性控制程序

**/CX.18—2021

工程部/项目部

19

产品防护控制程序

**/CX.19—2021

工程部/项目部

20

安全控制程序

**/CX.21—2021

技术部

21

职业健康控制程序

**/CX.22—2021

技术部

22

环境运行控制程序

**/CX.23—2021

技术部

23

危险化学品控制程序

**/CX.24—2021

技术部

24

能源资源控制程序

**/CX.25—2021

技术部

25

应急准备与响应控制程序

**/CX.26—2021

设计院

26

监视测量装置控制程序

**/CX.27—2021

技术部

27

顾客满意度调查控制程序

**/CX.28—2021

技术部

28

内部审核程序

**/CX.29—2021

技术部

29

产品监视和测量控制程序

**/CX.30—2021

技术部

30

健康安全环境监测控制程序

**/CX.31—2021

技术部

31

合规性评价控制程序

**/CX.32-2021

设计院

32

不合格品控制程序

**/CX.33-2021

技术部

33

事故控制程序

**/CX.34-2021

技术部

34

纠正预防措施控制程序

**/CX.35-2021

技术部

**公司QHSE管理体系程序文件

章节号：**/CX.02-2021

标题：文件控制程序

第1版第0次修订

主管部门：综合办公室

页码：第1页共4页

1目的

为了使QHSE管理体系文件、适当的外来文件得到有效控制，防止误用失效或作废的文件。2适用范围

2.1适用于所有与QHSE体系活动相关的文件

2.2适用于职工和相关方文件的控制和管理

2.3适用于法律法规及要求、标准和外来文件管理

3职责

3.1综合办公室是文件控制的主管部门，负责政府、上级单位下发及所属单位报送文件的接收、传阅、转发、记录和归档工作，负责公司内部文件的核稿、登记、印制、发放等工作。

3.2综合办公室具体负责管理手册、程序文件、技术文件以及本部门相关文件的控制。

3.3各职能部门负责本部门管理中所涉及文件的控制。

4程序内容：

4.1文件的控制范围

本公司QHSE管理体系文件分为五个层次：

a)管理手册(包括QHSE方针、目标);

b)管理体系程序文件；

c)技术文件、管理文件、标准、外来文件与资料等；

d)QHSE管理体系记录。

4.2文件的编号：

公司管理手册

**/SC.XX一XXXX

年代号

顺序号

手册代号

**公司代号

程序文件

**/.CX.

**/.CX.XX一XXXX

年代号

顺序号

程序文件代号

**公司代号L

技术文件

**/JW.XX……XX——XXXX

年代号

顺序号

技术文件及部门代号

*公司代号

管理性文件

**/GW.XX…XX——XXXX

年代号

顺序号

管理文件及部门代号

**公司代号

注：各种计划均按管理性文件编号

4.2.5记录及表格的编号

**.

**..JL.XXXX…XX

记录序号

记录及文件代号

**公司代号

部门代号：

综合办公室：BG技术部：ZJ

采购部：GX

设计院：JY

项目部：XM

工程部：GC

外来文件和资料的编号

外来文件和资料采用原文件编号，如果原文件没