ISOIEC 38505-1 2017数据治理管理手册程序文件制度文件表单一整套.docVIP

密级：敏感

文档编号****-A-01

XX信息科技有限公司

数据治理管理体系手册

受控状态：

拟制陈文学审核周静批准黄伟

日期2023-11-8日期2023-11-8日期2023-11-8

修订记录

日期版本修订内容概要拟制审核批准

ISO/IEC38505-1:2017

A/0陈文学周静黄伟

2023-11-8数据治理管理体系手册首次发布

GDMS程序文件文件编号：HYK-GDMS-B-01

数据治理风险管理程序版本：A/0第1页共398页

目录

0.1颁布令

10.2授权书

1范围

2规范参考

3术语和定义

4数据的良好治理

4.1数据良好治理的益处

4.2治理机构的职责

4.3治理机构和监督机制

5数据良好治理的原则、模式和特性

6数据责任

6.1总则

6.2收集

6.3获取

6.4报告

6.5决定

6.6分发

6.7处置

7数据治理原则

7.1总则

7.2原则1责任

7.3原则2战略

7.4原则3获取

7.5原则4绩效

7.6原则5致性

7.7原则6人的行为

8数据治理模式

8.1应用模型

48.2内部要求

8.3外部要求

8.4评价

8.5指导

8.6监测

9数据治理特性

9.1总则

9.2价值

9.2.1总则

9.2.2质量

9.2.3时效

9.2.4记录

9.2.5容量

9.3风险

9.3.1总则

9.3.2管理

9.3.3数据分类方案

9.3.4安全

9.4规则

9.4.1总则

9.4.2条例和立法

9.4.3社会

9.4.4组织政策

10数据问责制地图的应用

20附件

1组织概况

21附件2组织机构图及岗位职责说明

21附件3数据治理小组

23附件4职能分配表

19附件5程序文件清单

0.1颁布令

历时三个月，经公司全体员工的共同努力依据ISO/IEC38505-1:2017标准建立的XX信息科技有限公

司数据治理管理体系已得到建立。

指导管理体系运行的公司《数据管理管理体系手册》经评审后，现予以批准发布。

《数据治理管理体系手册》的发布，标志着我公司从现在起，必须按照ISO/IEC38505-1:2017标准的要

求和公司《数据治理管理体系手册》所描述的规定，不断增强持续满足顾客要求、相关方要求和法律法规

要求的能力，全心全意为顾客和相关方提供信息技术业务，以确立公司在社会上的良好信誉。

《数据治理管理体系手册》是公司规范内部管理的指导性文件，也是全体员工在向顾客提供服务过程必

须遵循的行动准则。《数据治理管理体系手册》一经发布，就是强制性文件，全体员工必须认真学习、切实

执行。

本手册自2023-11-8正式实施。

总经理：黄伟

日期：2023-11-8

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