“大起底、大排查、大整治”隐患整改表.doc

“大起底、大排查、大整治”隐患整改表

专业（类别）：风险分级管控、隐患排查治理排查时间：2025年4月18日

序号

级别

责任单位

隐患及问题项目

整改计划

督办单位

及责任人

完成情况

隐患地点

隐患内容

治理措施

（安全技术措施）

预案

资金量

限改时间

责任人

单

位

落实人

落实

时间

复查人

复查时间

销号情况

1

一般

C

开拓科

地面资料

46采区轨道上山（下段）现状风险评估表未上传河南能源双重系统。

及时销号

按制度落实到位。

0

4.18

陈治国

李智超

陈治国

4.19

李杰

4.20

销号

2

一般

C

通防科

地面资料

通风专业未组织开展4月份瓦斯超限报警专项辨识评估，形成纪要。

补充完善

按制度落实到位。

0

4.22

秦东东

刘洋

秦东东

3

一般

C

生产技术科

地面资料

4月上半月隐患排查会议纪要中落实4103工作面过F20断层风险描述错误，4月上半月风险管控重点不具体。

补充完善

严格督促落实

0

4.20

王泽洋

李裕震

王泽洋

4.19

李杰

4.20

销号

4

一般

C

地测科

地面资料

4月上半月隐患排查会议纪要中未体现对3月份重大风险管控措施落实情况和效果分析及4月风险管控重点工作。

补充完善

严格督促落实

0

4.20

刘艳东

张宇昊

刘艳东

4.19

李杰

4.20

销号

5

一般

C

采一队

地面资料

3月份4103工作面上、下顺槽临时避难硐室巡检记录未整理上报。

及时上报

严格督促落实

0

4.22

梁现斌

王东升

分管领导：雷乾坤业务科室科长：秦伟