温泉年终工作总结及工作计划.docVIP

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河北华莹白鹿温泉旅游度假有限公司

呈报：总经办

报告主题:温泉中心2010年年终工作总结、2011年工作计划

呈报人：温泉中心

报告日期：2011年1月3日

通过度假中心高层领导的正确指导和每位员工的不懈努力，温泉中心顺利完成了2010年的接待工作，一年中温泉中心团结一致，所创业绩有目共睹，不仅得到了公司领导的肯定，良好的口碑更吸引了数不胜数的游客。

营运期间，我们感到了成就的欣慰，看到了前景的光明，同时由于管理不到位所暴露出来的种种问题值得我们深思。针对温泉中心全年工作，现总结汇报如下：

一、营业分析。

1、2010年（不含12月）营业接待及收入见下表（单位：元；人；）：

总营业额

人均消费金额

门票

门票人均消费

二次

消费

人均二次消费

泳衣

售卖

保健

鱼疗

温泉

客房

其他

商售146.07100.9945.08

3144269

3118511

860444

1299197

1616759

所占比例

69.14%

占人均消费69.14%

30.86%

占人均消费30.86%

31.32%

31.06%

8.57%

12.94%

16.10%

总接待

人数

平均每月

接待人数

男

女

儿童

222707

20246

121778

95371

5558

所占比例

54.68%

42.82%

2.50%

2、除人均二次消费金额略有下降外，接待人数以及营业收入等数据全部有不同幅度的上升，总收入同比去年上升33.58%，接待人数同比上升31.37%；

3、2010年1月至11月，温泉中心月指标完成较好，除9月份外每月都能超额完成任务，不仅很好的完成的公司所下达的任务指标，还使温泉中心的每一名员工在奖金方面受益，可谓真正达到了企业与员工“双赢”的目的。

二、增收节支工作。

为提升公司营业收入，降低营运成本，从而实现利润最大化，温泉中心从“增收”与“节支”两方面入手。

增收：

1、温泉中心根据往年营业收入对比，并结合各班组实际售卖情况，对全年任务指标进行分解至每月、每周，再分解至每个班组，使任务划分更科学、指标更明确；

2、除下达任务指标至各班组之外，温泉中心还制定了具有鼓励性的奖励措施，对班组实施完成指标有奖励的办法，对个人实施奖优的政策，努力强化员工的指标意识，充分调动起了员工的推销积极性；

3、为提升收入，温泉中心还增加了部分售卖产品，如建造煮蛋池并在旁边设立售卖点，在吸烟区设立食品售卖点，将童趣池改造为收费的死海漂浮，在房间内增加售卖物品等；

4、温泉中心还利用旅行社资源，通过向导游支付提成推动旅行社的推销，使团队消费有了一定的提升；

5、温泉中心各班组在日常工作中将所有的废品回收并售卖，将所得收入用作奖优，不仅增加了部分收入，还能够利用收入调动员工积极性，实现了小范围的“双赢”。

节支：

1、温泉中心针对各班组节能降耗方案进行了重新修改，增加了方案的实用性和科学性，方案中要求各班组根据时间及客流量控制水、电，除此之外露天部还规范清池注水操作规程，为水工制作了清池专用灯，依据电表做好电能的节约，一系列措施都达到了对水、电、易耗品等资源的节约；

2、温泉中心长期以来坚持实行日常七项考评制度，在今年的工作中，温泉中心将节能降耗在七项考评细则中明确化，与各级员工日常业绩相结合，不仅提升全员的成本意识，同时也使节能降耗工作受到有效的监督；

3、温泉中心各班组针对自身情况，制定了符合本班组需求的设备设施操作标准，大到空调冰箱如何保养，小到电灯开关如何操作，种种措施使设备受到良好的操作与全面的保养，从而延长设备的寿命，达到节支的目的。

三、服务工作。

1、温泉中心自开业以来一直将服务作为永恒的主题，坚持贯彻落实温泉中心“宾至如故，亲

2、为规范安全工作的管理，温泉中心在年初制定了《温泉中心安全工作管理制度》，是各项安全工作得到科学的制度管理和有效的监督；

3、为强化员工安全意识，温泉中心各班组结合部门事情制定安全责任状，全员签订安全责任状，同时办公室针对管理人员制定安全责任状并逐级签订；

4、针对消防安全，温泉中心积极参加公司组织的各项消防培训，并自己组织对消防知识进行培训和考核，确保完全掌握消防知识。

八、产品升级改造。

1、4月份对童趣池进行升级改造，推出全新产品——死海漂浮，在夏季营业中为温泉中心带来一定收入；

2、8月份在桃花池中央安装“仙女散花”雕塑，使产品配置符合文化主题，从而也提升产品的文化内涵及品味；

3、对日式温泉区内悟