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差旅费管理
4.1为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，并按照勤俭节约、从紧必需的原则，根据省公司关于差旅费管理的有关规定，结合实业有限公司(下简称公司)实际，制定本暂行办法。
4.2本暂行办法适用范围：公司各部门、物业公司(所属各企业依照执行)。
4.3差旅费开支范围包括交通费、住宿费、公杂费、伙食补助费等。
4.4出差人员的交通费和住宿费等级标准：
类别
火车
轮船
飞机
其他交通工具
住宿费限额标准(元)
一类
公司领导
按实报销
按实报销
按实报销
按实报销
按实报销
二类
中层管理人员
按实报销
二等舱位
经济舱
按实报销
标准客房
三类
其余人员
硬席
三等舱位
经济舱
按实报销
限额控制
表列其他交通工具不包括出租小汽车；各部门、物业公司、所属企业领导参照二类标准报销。
4.5交通工具费用的管理
4.5.1乘坐火车，从晚8时至次日晨7时乘车6小时(含)以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，按本人实际乘坐的硬席座位票价的50%发给个人。可以乘坐软卧而乘硬卧的，不再发放软卧与硬卧票价的差额。
4.5.2出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经公司总经理批准后方可乘坐，并于返回后在相关凭证上审批签字后予以报销。乘坐飞机必须的机场建设费及每次一份航空旅客人身意外保险费可以同时凭据报销。
4.5.3出差人员从机场、码头、车站等到出差目的地原则上应乘坐公共交通工具、民航班车等。
4.5.4由公司车辆承担接送任务的，除过路费外，不再报销相应的交通工具费用。
4.6公杂费(包括市内交通费、通信费)开支标准
4.6.1除表列一、二类人员可以凭据报销外，其余人员在每人每天15元限额内凭据报销。
4.6.2员工到外地参加会议和各种培训学习，不实行公杂费报销办法。
4.6.3公杂费按出差自然天数计算报销。
4.7住宿费开支标准
4.7.1出差人员住宿费在规定的限额标准内凭据按实报销。住宿费限额标准为每人每天150元；单人单数出差的，可按单人限两倍标准从严掌握。实际住宿费超过规定限额标准的部分，个人自负20%。
4.7.2出差人员无住宿费凭据的，不予报销住宿费。
4.7.3住宿费按出差自然天数减一天计算报销。
4.8出差人员的伙食补助费
4.8.1出差人员的伙食补贴，按出差自然天数计算，每天补助标准为20元。杭州各县（市、区）之间联系工作的，不发放伙食补贴。
4.8.2员工到外地参加各种培训学习(伙食自理)期间，伙食补助费标准为每天10元，但在途期间可按每天20元标准发放伙食补助费。
4.8.3员工参加伙食非自理的会议或培训学习期间，以及其他伙食非自理的出差任务期间，不执行膳食补贴办法。但在途期间可按每天20元标准发放伙食补贴。
4.8.4为鼓励出差人员乘坐火车，不乘飞机，以节约开支，并鉴于在途期间伙食费用较高等原因，在途期间，连续乘火车超过6小时的，可凭车票每满6小时，加发10元伙食补助费。
4.8.5下列情况的不能享受伙食补助
1、已享受会议、培训学习伙食补助者；
2、由接待单位公务接待并统一安排伙食者；
3、已享受野外津贴等作业津贴者。
4.9员工趁出差之便回家探亲、旅游及其他其公务活动的，其绕道费用超过正常交通费的部分由个人自行承担。回家探亲、旅游及其他非公务活动的时间，不得作为计发伙食补贴及计算公杂费限额的依据。
4.10出差人员参加各类会议或学习培训，会议或学习培训期间的伙食费、住宿费，以及会议场租费、资料费、公杂费、空房费等应有主持召开会议的单位统一开支。参会人员应在会前咨询、了解会议费用情况，对要与会人员分摊住宿费、伙食费、会议资料费的会议或培训学习，应先获得单位批准后方可参加。会议场租费、公杂费、空房费等不予分摊报销。
4.11汽车驾驶员出车补助
汽车驾驶员出差，按一般工作人员标准报销住宿费、伙食补贴，公杂费限额减半。
4.12出差时间计算方式
4.12.1所有费用标准的计算按实际出差天数累计；
4.12.2中午12点以后出发或中午12点之前返回的，则出发或返回的当天均按半天计算（当天往返按一天计算）。
4.13出差人员返回后，应及时办理核销手续。
4.13.1报销时，需填写报销单，并将《出差申请表》(见附件一)与原始凭证一并交财务部；
4.13.2实际发生金额在规定费用内的，由部门领导签字，财务部按照规定审核；
4.13.3实际发生金额超出规定费用的，需经分管领导审批签字后办理报销手续。
4.14对采用计量考核的生产单位，应结合自身单位现状，制定差旅费管理制度，上报实业公司全面预算管理委员会，批准后执行。
4.15本规定由财务部负责解释。
4.16本规定自发布之日起实施。
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