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产品风险评估检查清单产品风险评估检查清单
编号：LT-M5-1NO.001
风险因素评估因素风险识别工具风险降低控制工具
1.每一种特殊工艺；1.培训；
2.员工技能、经验、资质；2.现场支持；
3.特殊工艺文件及资质文件；检查清单覆盖所有评估3.采购限制；
涉及的特殊工
4.控制参数表证据；元素包括复审批准的文4.恢复计划；
艺
5.设备；档。5.质量检测计划；
6.特殊工艺被别的客户批准的档6.数字技术统计（SPC）；
案（比如：证书、报告等）。7.固化过程参数表。
1.批准的加工方案；
1.设备；2.加工方案改进；
2.过程文档；3.数字统计技术应用
3.控制参数表；（SPC）；
检查清单覆盖所有评估
制造复杂性4.现有的和特有的经验；4.新过程开发；
元素。
5.设备生产控制系统；5.备用资源；
6.使用材料的认知度；6对外购材料的知识培训；
7.设计复杂性。7.投资新设备；
8优化产品流程。
编制：审核;批准：日期：
产品风险评估检查清单产品风险评估检查清单
编号：LT-M5-1NO.001
风险因素评估因素风险识别工具风险降低控制工具
1.每一种特殊工艺；1.培训；
2.员工技能、经验、资质；2.现场支持；
3.特殊工艺文件及资质文件；检查清单覆盖所有评估3.采购限制；
涉及的特殊工
4.控制参数表证据；元素包括复审批准的文4.恢复计划；
艺
5.设备；档。5.质量检测计划；
6.特殊工艺被别的客户批准的档6.数字技术统计（SPC）；
案（比如：证书
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