人力资源预算制定与策略.pptVIP

*HR预算制定与策略.人力资源预算的编制PART1目的：规范和控制人力资源预算，这是财务计划和控制的核心。范围：包含HR预算战略预算和年度预算，依据公司中长期战略规划和年度预算。预算的目的和范围什么是人力资源预算（1）人力资源预算基于：财务预算人工预算招聘预算培训和发展预算财务性预算是对下一年运营花费的预测和分配。它确定花费的数额、花费的种类、为什么花费、花费的批准、最低限度、和花费支出计划。人工预算是公司人力成本的计划和控制。它确定来年公司的人力成本的需求和额外的人力成本。招聘预算是经批准的来年公司运营中必要的招聘费用预算。它决定：员工的熟练程度、级别，以及用什么样的招聘资源。培训和发展预算由培训需求决定。什么是人力资源预算（2）01公司的使命、价值观02公司的目标、战略03公司的组织政策和预算制定规则04公司HR的目标和战略05行业相关的政策06销售预测、生产预测、产品预测HR预算编制相关要素1预测2制定3审核4批准预算工作应当在每年的9月份开始，在11月底结束。HR预算编制流程01招聘费用02培训费用03薪资和福利04员工关系费用05其他费用人力资源预算项目01展会费02市场费用、广告费07工作签证费09其他费用08材料费04招聘差旅费06背景调查、体检费03中介费05补助及加班费员工选拔和招聘培训费用预算? 外部培训1. 培训费2. 被培训者的工资3. 培训的差旅费其他与培训相关的费用（证照查验费、工本费）? 内部项目1. 咨询费/培训师工资2. 被培训人工资3. 项目文档材料、文具4. 食品与饮料5. 视听设备租赁6. 其他费用员工工资各种补贴（交通、住房、通讯、误餐加班费奖金社保和住房公积金商业保险医疗福利出差津贴假期旅行费用（如：雇员和家属的机票等）各种奖励其他薪资与福利成就奖项01工作建议奖02意见调查03绩效评估软件04劳动关系处理费用05职业律师费（律师、咨询顾问）06员工转岗费07其他费用08员工与劳工关系01020304战略规划（数据/咨询顾问）慈善捐赠HR信息系统管理HR数据库/报刊订阅/会员/书籍05内部网络设计与维护其他HR预算的编制技术数据收集编制方法：渐增预算法零基预算法3.预测技术：仔细审查每一项开支，问下列问题：此项开支是否是固定/或可变雇主是否控制开支或开支受外部组织左右最好和最坏情况是什么该项开支的依据是什么有任何影响此项开支的外力吗财务部门审核02预算委员会审核04本部门审核01审计部门审核03HR预算的审核总经理批准02预算委员会批准01HR预算的批准.预算制定策略PART201.挑战之一:临时决策引起的HR开支波动02.挑战之二:意外事件引起的HR开支波动03.挑战之三:HR资金在部门间分配比例变化04.挑战之四:CEO对HR部门的评价变化预算编制面临的挑战单纯从财务上认识人力预算管理01认为只是“预测+计划”，而忽视了还有其它的行动如执行、分析和预算调整。02忽视过程监控的重要性03消除认识误区*