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BRCGS食品安全全球标准第9版全套程序文件

程序文件清单

1.文件和资料管理程序

2.培训教育程序

3.卫生标准操作程序

4.清洁及洗消管理程序

5.设施维护与保养程序

6.原辅料、包材及制程检验管理程序

7.紧急情况报告和突发事件处理控制程序

8.产品撤回和召回控制程序

9.不合格品控制程序

10.纠正和预防控制措施程序

11生产车间、人员卫生管理程序

12.仓库管理程序

13.记录控制程序

14.仪器设备校准程序

15.内审管理程序

16.管理评审程序

17.关键工序及关键限值监控程序

18.虫鼠控制程序

19.客户关注与沟通程序

20.HACCP危害分析及控制措施程序

21.过敏源、高关注物质的控制

22.易碎品控制程序

23.食品安全质量文化控制程序

24.必威体育官网网址报告控制程序

25.供应商及服务供应商管理程序

26.产品标识及可追溯性控制程序

27.公司场地安全控制程序

28.异物及其它污染物控制程序

29.利器控制程序

30.环境监控控制程序

31.实验室测试控制程序

32.标签和包装控制程序

33.生产过程控制程序

34.成品放行控制程序

35.化学品管理控制程序

36.木制品控制程序

37.固体废弃物管理控制程序

38.原材料的脆弱性控制程序

39.人员健康控制程序

40.前提方案控制程序

41.法律法规及其他要求控制程序

42.信息沟通控制程序

43.食品威胁评估控制程序

44.客户投诉受理控制程序

45.员工设施控制程序

46.过剩食品管理控制程序

47.发货和运输控制程序

48.测试可靠性控制程序

49.产品风险评估控制程序

50.HACCP计划验证控制程序

51.加工外包管理控制程序

52.食品产品防护控制程序

53.生产设施管理控制程序

54.设计开发及更改控制程序

55.产品标签批准和签字控制程序

1.文件和资料管理程序

一、目的：

保证在质量体系运行的各个部门使用文件的有效性。

二、范围：

适用于本公司质量体系的质量手册、支持性文件、工作文件、外来文

件及资料。

三、定义：如没有特别说明，程序文件中的内容涵盖电子文件和纸质

文件的控制。.

四、职责：

4.1总经理：负责质量方针、质量手册、支持性文件和工作文件的审

批；

4.2总经理或总经理的委托人：负责组织质量体系文件的编写、修改、

处理和质量手册、支持性文件的审核；

4.3各部门：负责相关工作文件的编写、修改；

4.4行政部：负责文件的分发、标识、保管

五、工作程序：

5.1文件控制：受控文件封面或首页盖有“受控文件”章，没有的或虽然有但又加盖“作废”章的为非受控文件。文件应有文件编写人、

审核人、批准人的签署。

5.2审批和发布

5.2.1质量手册：由质量小组编写，总经理审批后发布。行政部根据

总经理提供的《体系文件发放名单》统一发放并作登记。

5.2.2支持性文件：由各部门主管或总经理指定人员组织编写，文件管理员汇集整理后由管理者代表审批。文件管理员根据《体系文件发

放名单》统一发放并作登记。

5.2.3作业文件：由各部门主管组织编写，管理者代表批准。要求文件有良好的可操作性，应明确由谁做，何时做，做什么以及如何做。由文件管理员统一编号，加盖“受控文件”章，根据《体系文件发放

名单》登记，下发各部门。

5.2.4外来文件：对质量保证体系有效运行有重要作用的外来文件，由管理者代表审核后，经行政部受控登记。其它部门如需查阅，可到

行政部借阅，借阅期限不超过15天。

5.2.5文件和资料的保管

文件和资料放在专用柜中，不得随便放置。

档案资料必须放在干燥通风处，以防虫蛀、鼠咬、发霉和非人为损坏。

如发现档案资料损坏或遗失，应立即向总经理报告，并追究

管理员的责任。

文件管理员应严守档案资料秘密，不得向外透露任何影响公

司或个人的信息。

5.3文件的更改

5.3.1文件需要更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的

负责人填写《文件更改申请表》,说明更改原因，对重要的更改还应

附有充分的证据。

5.3.2文件更改应由原审批人或其授权人进行。

5.3.3文件更改批准后，由文件管理员实施更改。文件更改时要注明

更改标记和更改生效时间。

5.3.4如更改个别地方时，可在原文件上手写更改，在更改处加盖“文

件更改”章并由文件管理员签名，注明时间。

5.3.5文件的换版与作废

当文件需要大幅度更改或文件更改累计超过5次时，应进行文件换版。原版文件作废并加盖“作废”章并留存，新版文件加盖“受

控文件”章。收回的其它旧版文件予以销毁。

5.4文件保管：

5.4.1各文件记录需保存二年，客户有特别保存要求的，以电子文档

形式保存在电脑中可以接受。

5.4.2各部门使用的文件由该部门主管指定专人管理本部门的受控文

件，并