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环境运行控制程序

文件编号

ZWJJ-E02-26-2017

版本

A/0

实施日期

2017.09.01

页码

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1目的范围

确保与重要环境因素有关的活动、产品、服务在规定的条件下得到有效地控制。

适用于与重要环境因素有关的活动、产品或服务。

2职责

2.1生产科是运行控制的归口管理部门，负责组织协调与重要环境因素有关的部门编写作业指导书。

2.2供应部负责原材料、物资的采购、运输、储存及与环境相关因素的控制，使之符合环境方针、目标和指标的要求。

2.3销售部负责销售、服务过程与环境相关因素的控制，使之符合环境方针、目标和指标的要求。

2.4检测中心负责原材料入厂检测、产品质量检验、检验测量和试验设备与环境相关因素的控制，使之符合环境方针、目标和指标的要求。

2.5生产科负责生产工艺过程和生产设备运行过程及原材料、能源、资料的使用控制，使之确保各项操作符合环境管理要求，充分有效利用资源、节能降耗，减少生产过程中的不利于环境的因素，确保环境方针、目标和指标的实现。

2.6设备部及设备科负责现有生产设备、环保设备的检修和日常维护、保养，使之满足生产工艺及环境管理需要。

2.7人力资源部负责运行控制的人员技术、知识的培训，为运行控制提供人员素质保证。

2.8生产科负责能源、资源、材料的消耗管理。

2.9运输部负责运输车辆的环境管理工作。

2.10清洁绿化科负责厂区等环境管理工作。

2.11各部门主管负责人确保本部门重要环境因素处于受控状态。

3环境运行管理流程描述

过程顺序

环境运行管理流程图

过程描述

依据

表单

1

重要环境因素

重要环境因素

为使重要环境因素场所处于受控状态，建立运行控制程序确保环境方针，环境目标和指标的实现。

《重要环境清单》

2

确定重要环境因素作业指导书

确定重要环境因素作业指导书

1对于缺少程序控制可能偏离环境方针、目标和指标的活动、产品或服务，建立书面的作业指导书，并规定运行控制参数，确保重要环境因素岗位受控。

2公司对可能造成重大环境影响的设备采取相应措施进行管理，如对噪声采取隔音、吸音等措施防止厂界噪声超标，执行《噪声控制程序》；

3对烟尘采取脱硫除尘等措施防止烟尘超标排放，执行《大气污染控制程序》。

4废水由污水处理车间处理后排放等措施防止废水超标排放，执行《污水处理规程》及《含铬污水治理、检测规程》等相关文件。

5烟尘、废水、废气等重要环境因素要达到国家、地方标准的要求后排放。

6作业指导书就工作的职责、权限、工作内容提供明确指南，并规定具体操作规程及控制参数。作业指导书明确要求如果过程的不符合能导致环境影响时，一旦不符合发生，生产人员应知道如何做。

3

重要环境作业人员培训

重要环境作业人员培训

1重要环境因素生产人员应经过培训，以提高环境保护意识并确保有能力完成规定的工作，按《人力资源控制程序》。

2人力资源部负责人员培训工作，根据公司实际编制《人力资源管理程序》，依据其程序编制《培训计划》，并组织对《培训计划》的实施及培训效果的考核、总结。

3相关部门应按《人力资源管理程序》和《培训计划》做好相关配合工作。

《培训计划》《培训记录》

《培训总结》

4

重要环境运行实施

重要环境运行实施

1运行控制程序的实施：

a能源、资源、原材料采购、运输、储存、发放、使用过程控制；

b工艺技术科、研发技术科在新产品开发研制或老产品改造中，应尽量采用无污染的物资，在技术文件中规定物耗、能耗指标，并注明对环境的影响因素；

c生产科应根据公司产品的特点及生产过程的具体情况，对影响物耗、能耗指标的工艺参数做出明确规定，对造成环境影响的因素进行控制；

d质管部制定《物耗、能耗考核管理制度》和《工艺定额方案》，并对生产过程的物耗、能耗执行情况进行考核；

e供应部严格执行采购质量标准和环境控制要求，对所采购的物资必须符合质量标准和企业环境目标、指标规定，对重要影响环境指标的物资如：煤、化学品等物品，每批进厂必须附带其有关指标的检验报告单；

f仓储部、检测中心仓库对所有化学品及危险品、易燃、易爆品的采购、搬运、储存、保管、发放都必须严格执行《化学、危险品管理程序》和《安全管理制度》；

g所有化学品及危险品、易燃、易爆品的使用，必须严格执行《化学、危险品管理程序》和相关的安全操作规程；

h各部门人员必须根据自己的职责范围和安全责任制对本部所属岗位和人员进行严格管理和督促；

I安全监察部应深入现场，经常对易燃、易爆物品的储存、搬运、使用过程进行检查和监控，对不符合程序要求的行为和表现及时予以纠正；

j质管部及其他部门在能源、原材料和其他物品的使用过程中，必须严格执行《物耗、能耗考核管理制度》和《用电、用水管理制