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质量、环境、职业健康安全体系内审报告

目录

质量、环境、职业健康安全体系内审报告（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、内审概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、质量管理体系内审结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

质量管理体系文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

质量管理体系运行状况评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

质量风险控制点识别与改进建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

三、环境管理体系内审结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

环境管理体系文件合规性审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

环境监测数据及分析评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

环境影响评估及改进措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、职业健康安全体系内审结果．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

职业健康安全管理体系文件审查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

安全生产责任制落实情况评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

危险源辨识与风险控制措施审核．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

员工健康与安全培训状况调查．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

五、内审发现的问题及整改建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

质量管理体系存在的问题与整改建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

环境管理体系存在的问题与整改建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

职业健康安全体系存在的问题与整改建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

六、内审总结与建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

内审工作总体评价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

管理体系持续优化建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

下一步内审工作计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

质量、环境、职业健康安全体系内审报告（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．27

一、内容简述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

1.1内审目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

1.2内审范围与原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

1.3内审组织与职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

二、审核概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

三、审核发现与不符合项分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

3.1质量管理体系问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

3.1.1质量方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

3.1.2质量手册与程序文件．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

3.1.3质量记录与追溯．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35

3.2环境管理体系问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

3.2.1环境因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

3.2.2环境保护措施．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

3.2.3环境绩效监测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.3职业健康安全管理体系问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

3.3.1职业健康安全方针与目标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

3.3.2职业健康安全风险评估．．．．．