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关于报送2016年度工资总额预算方案的请示

中国核工业建设股份有限公司：

根据《中国核工业建设股份有限公司工资总额预算管理暂行办法》（中国核建发〔2013〕221号）和《关于做好2015年度工资总额预算编制申报工作的通知》（核建人发〔2015〕9号）、

《关于2015年度工资总额预算有关事项的补充通知》（核建人发

〔2015〕18号）文精神，结合我公司的实际情况，现将2016年工资总额预算方案汇报如下：

一、2015年度生产经营和经济效益情况

(一)营业收入

2015年，公司实现营业收入136.32亿元，同比下降了

2.67%。剔除小华兴2014年营业收入11.78亿元，2015年较上

年增长6.35%，主要原因是公司谋求多元化发展，业务市场扩大，项目增多。

（二）利润总额

2015年，公司实现利润总额4.65亿元，较2014年度4.41亿元增加0.25亿元，同比去年增长5.4%。主营业务实现4.61亿元，比上一年度增长5%，主营业务平均毛利率10.55%。

（三）任务储备

截至2015年底，公司任务储备量为3006.54亿元，同比增长9.79%，其中：核电项目储备1042.03亿元，同比增长0.03%；

军工项目储备52.32亿元，同比下降了54% ；民用项目储备

1912.19亿元，同比增长20.85%。

（四）工程施工情况

截止2015年底，公司施工项目339个，其中在建项目270个，公司共计施工项目合同额601.19亿元，同比增长12.26%，在建项目合同额543.68亿元，同比增长19.23%；房屋建筑施工面积为1195万平方米，同比增长了20.7%，在建房屋建筑工程施工

面积998万平方米，同比增长22.1%，总体生产规模保持了较快增长的态势。

二、2015年度工资总额预算执行情况

根据集团公司《中国核工业建设集团公司工资总额预算管理暂行办法》文件精神及公司各项指标完成情况，对照集团“一上一下”预算管理流程， 2015年我公司申报工资总额预算数为

119153万元，2015年公司实际发放工资总额107962.25万元较

2015年预算数节余工资总额11190.75万元。（详见2015年度工资总额预算执行情况表）；在集团“二上二下”预算流程规定下，根据《关于中国核工业华兴建设有限公司2015年工资总额预算方案的批复》（中国核建人发〔2015〕12号），集团核定我公司

2015年度工资总额预算108000万元，2015年公司实际发放工资总额107962.25万元，即年度公司工资总额决算在集团核定范围内。

三、2015年生产经营和经济效益情况

2015年公司预算实现营业收入150.18亿元，比2014年度

139.93亿元增加10.25亿元,增长7.33%，预算实现利润总额

4.65亿元，比2014年度预计4.25亿元增加0.4亿元，增长

%。

四、预算年度工资总额、人工成本情况、人员配置情况

（一）工资总额预算情况

根据集团公司《关于2016年度工资总额预算有关事项的补充通知》，“2016年度集团公司同口径从业人员平均工资增幅为0”要求，现预测公司2016年工资总额情况：

1、2015年从业人员人均工资为：107798（万元）

/14447（人）=7.461627万元/人

2、预测2016年工资总额情况

从业人员

2015年从业人员人均工资7.461627万元/人，预测2016年从业人员平均人数15475人，工资总额为115468.66万元。

在岗职工

2015年在岗职工职工人均工资12.0973万元/人，预测

2016年在岗职工平均人数8418人，工资总额为104012万元。

全部人员

从业人员+不在岗职工=115468.66+80.39=115549.05万元。预测2016年度全部人员平均人数15501人，工资总额

115549.05万元，同口径从业人员人均增幅为0，全部人员工资

总额较2015年预算增幅7.03%；预测2016年企业人工成本总额为159264.07万元，相比2015年增长9.73%。

（二）预算年度人工成本投入产出效率

预测2016年人事费用率为11.38%，较前三年平均水平降低0.36%；人工成本利润率29.82%，较前三年平均水平增长

3.29%；企业增加值计算的劳动生产率1.65万元/人，较前三年平均水平增长5.28万元/人，人员增量及人工成本产出效率均优于前三年平均水平。

（四）