供应商管理流程V1.1.docx

供应商管理流程

版本记录

版本号

日期

修改者

说明

文件名

V1.0

2011-11-15

孙小明

初稿

供应商管理流程

V1.1

2012-03-13

蒋丹东

更新

供应商管理流程

目录

介绍 1

目标 1

适用范围 1

参考材料 1

流程详细说明 1

输入 1

输出 2

流程执行 2

流程质量控制 6

关键绩效指标KPI 6

流程报告 6

流程角色和职责 7

附录 8

术语表 8

表单 8

介绍

目标

在合同签订后通过明确的流程来管理供应商，使其提供高质量的无缝服务，确保其服务质量达到合同要求

定期回顾供应商，使已达成共识的合同要求与服务级别相符

对供应商的变更进行管理，降低其对服务的影响

适用范围

本流程适用于远东租赁信息技术部。

管理信息技术部的供应商，包括日常供应商信息维护、供应商管理、供应商的工作回顾和绩效评价。

本流程不适用于合同签署，合同管理，合同归档，合同纠纷和分包管理。

参考材料

流程详细说明

输入

编号

输入项

来源

周期

1.

服务级别协议

服务级别管理流程

条件触发时（服务级别协议变更触发）

2.

与供应商签订的合同

采购管理系统

条件触发时(与供应商签订合同后)

3.

供应商提供的服务报告和数据

IT采购管理

条件触发时（合同触发）

输出

编号

输出项

去向

周期

1.

供应商信息变更

变更管理流程

服务级别管理流程

条件触发时(供应商信息变更后)

2.

供应商评价报告

部门领导、供应商管理员

每年12月

3.

供应商回顾会议纪要

部门领导、供应商管理员

条件触发时(回顾会议后)

编号

输出项

去向

周期

4.

供应商的服务改进内容

部门领导、供应商管理员、流程执行负责人

条件触发时(定期与供应商回顾后)

流程执行

供应商管理流程

供应商管理流程

回顾评价

持续改进

变更与服务交接

是

流程执行负责

人

6

通知回顾结果

1

发起回顾

新

11

供应商信息维护

9

建议更换供应商

否

5

汇总分析供应商

4

评价供应商

10

服务交接

是

7

要求供应商制定实施服务改进内容

结

2

合同到期前回

供应商管理员 顾

3

投诉引发的回顾

8

监督改进内容的执行

其它流程

服务级别

管理流程

合同管理

流程

供应商选

择流程

变更管理

流程

束

进？

是否需要改

结束 否

选择？

是否建议重

开始

图1、供应商管理流程图

管理活动

输入/触发

描述

输出/完成

标准

角色

1. 发起回顾

年度供应商考核触发

1.每年度组织一次供应商回顾会议对服务指标履行情况进行回顾

回顾通知

流程执行负责人

2.合同到期前回顾

合同到期之前触发

1.在合同到期之前对供应商进行回顾、对服务指标履行情况进行回顾

回顾通知

供应商管理员

3.投诉引发的回顾

投诉触发

1.对服务指标履行情况进行回顾

回顾通知

供应商管理员

4. 评价供应商

供应商提供的日常维护报告、《供应商考核评分表》、供应商信息列表

根据供应商日常工作的服务报告回顾服务质量、人员技能等相关问题

供应商管理员根据《供应商考核评分表》给供应商打分

在合同到期前对供应商的打分作为是否续签的参考

由于在日常工作中对供应商服务产生质疑引发对供应商的评价

对供应商服务改进的建议、

《供应商考核评分表》

供应商管理员

5.汇总分析供应商

对供应商服务改进的建议、《供应商考核评分表》

流程执行负责人根据《供应商考核评分表》评价结果形成《供应商评价报告》，投诉或合同到期之前触发的供应商评价可以不形成评价报告

将报告送部门领导

根据《供应商考核评分表》的评估标准对是否需要变更供应商及供应商服务是否需要改进做评判

对供应商的评价报告

流程执行负责人、供应商管理员

6. 通知回顾结果

对供应商的评价报告

1.将供应商的回顾结果告知供应商

回顾结果的通知

流程执行负责人

7.要求供应商制定实施服务改进内容

对供应商的评价报告

对于需要改进服务的供应商，供应商管理员要求供应商制定服务改进内容

供应商实施服务改进内容

供应商的服务改进内容

供应商管理员

8.监督改进内容的执行

供应商的服务改进内容

供应商管理员监控供应商的服务改进内容的实施进度

对供应商的服务改进内容的实施效果进行回顾

如服务改进内容会对现有服务、运维环境造成影响，则依据相关流程（例如服务级别管理流程、变更管理流程等）进行处理

服务改进内容的实施

供应商管理员

9.建议更换供应商

对供应商的评价报告

1.将部门对供应商的评价报告及更换供应商的建议反馈至综合服务中心商务管理模块

变更供应商的建议

流程执行负责人

10.服务交接

供应商变更通知

收到供应商变更通知和与新供应商签订的合同后，更新新供应商相关信息

供