基础访问平台运营作业指引.doc

基础访问平台运营作业指引

管理体系文件

文件编号

版本号

生效日期

基础访问平台运营作业指引

修改状态

修订情况

生效日期

=1\*ROMANI

=2\*ROMANII

=3\*ROMANIII

=4\*ROMANIV

起草

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

审核

职务

日期

签发

职务

日期

基础访问平台运营作业指引

1、指引概况

目的

指导公司IT基础访问平台的搭建。

范围

集团及其子公司

定义

基础访问平台：支持IT系统、网络运行的软件、硬件、协议及其介质的集合。

内部客户

集团公司及其子公司

外部客户

无

参与部门

运营管理部

关键点

无

附件

1. 森林和域规划

2. 站点规划

3. AD服务器角色规划

4. DNS规划

5. DHCP规划

6. 服务提供商名单

7. 基础访问架构设计方案

8. 设备采购合同

9. 基础访问实施方案

10. 检查清单

11. 基础访问平台运营标准

12. 紧急故障处理标准

支持文件

相关记录

?

2、流程图：无

3、职责：无

4、工作程序：

序号

步骤名称

输入条件/文件

输入知识

步骤描述

输出条件/文件

关联职能和岗位

执行时间

（小时）

等待时间

（小时）

风险点

1

制定单点登录策略

2

制定森林和域规划

对整个公司的森林和域作出规划，并形成规划文档

森林和域规划

3

站点规划

对全公司域的站点分布进行规划，并形成文档

站点规划

4

AD服务器角色规划

对域内的服务器角色进行规划，并形成文档

AD服务器角色规划

5

DNS规划

规划全公司的域名和对应地址，并形成文档

DNS规划

6

DHCP规划

规划公司DHCP网段和规则

DHCP规划

7

制定单点登录策略方案

森林和域规划、站点规划、AD服务器角色规划、DNS规划、DHCP规划

单点登录策略

8

制定硬件设备命名标准

硬件设备命名标准

9

制定基础访问平台运营标准

基础访问平台运营标准

10

制定紧急故障处理标准

紧急故障处理标准

11

确定服务提供商

服务提供商名单

供应商

12

搜集设备硬件配置及应用信息

设备硬件配置信息表

13

制定基础访问构架设计方案

委托供应商制定基础访问架构设计方案，得到方案后把方案归入知识库。

基础访问架构设计方案

供应商

14

内部审核

基础访问架构设计方案

对基础访问架构设计方案进行内部审核

审核后的基础访问架构设计方案

15

签订软、硬件采购合同

基础访问架构设计方案、服务提供商名单

设备采购合同

供应商

16

设备到货验收

设备采购合同

对供应商提供到货的设备进行验收，填写验收确认表

验收确认表

供应商

17

制定基础访问实施方案

基础访问架构设计方案

根据基础访问架构设计方案制定基础访问实施方案

基础访问实施方案

18

审核实施方案

基础访问实施方案

对基础访问实施方案进行审核并修改

审核后的基础访问实施方案

供应商

19

设备、应用安装调试

基础访问实施方案

供应商依据基础访问实施方案进行设备、应用的安装调试

设备、应用安装调试报告

供应商

20

验收确认

基础访问实施方案

在设备、应用安装调试完成后，按照基础访问实施方案对设备、应用进行验收，填写验收确认表

验收确认表

供应商

21

发布培训通知

编写培训通知，并发送到需参加培训的所有人员

培训通知

22

用户培训

基础访问平台资料

组织用户培训，并编写培训报告

用户培训报告

供应商

23

基础访问平台开通

服务商开通基础访问平台，IT基础架构管理人员确认后，填写开通确认表

开通确认表

供应商

24

资料归档

基础访问构建相关资料

把基础访问平台运营过程中产生的文档归入知识库

档案管理专员

25

硬件设备及应用检查

检查清单、基础访问平台运营标准

对硬件设备及应用进行检查，填写日常检查记录表

日常检查记录

26

意外故障处理

紧急故障处理标准

指引标准

时间（小时）

质量

A、设备配置文档及相关介质与生产环境的相关配置完全一致;B、系统监控设备应能随时反映网络设备情况;C、设备使用说明书完整正确，并与现有设备完全匹配;C、系统故障报告填写准确无误

备注

5、附件：

5.1森林和域规划

5.2站点规划

5.3AD服务器角色规划

5.4DNS规划

5.